高桥镇2016度财政预算执行情况和.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 9 高桥镇2016年度财政预算执行情况和 2017年度财政预算（草案）的报告 ——在浦东新区高桥镇第五届人民代表大会第一次会议上 （2016年12月22日） 嵇晨清 各位代表： 我受高桥镇人民政府的委托，向大会作我镇2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算（草案）的报告，请予审议。 一、2016年度财政预算执行情况 2016年财政收支预算，经镇四届人大八次会议审议通过，当年税收计划收入280100万元，财政预算收入71000万元，预算支出71000万元。因一般转移支付清算资金列入预算内盘子及预算外收入略有增加，经镇人大主席团审议通过，对各项预算收支作了相应的调整。财政预算收入调整为73477万元，相应预算支出调整为73477万元，结余为零。现将全年执行结果报告如下： （一）2016年度财政收入完成情况 1、税收收入完成情况 截止2016年11月完成税收收入274337万元，比上年同期246164万元增加28173万元，同比增长11.44%，完成四届八次人代会计划280100万元的97.94%。预计全年完成税收为280100万元。 2、财政收入（可支配财力）完成情况 2016年预计实现财政收入73477万元，比2015年度61622万元增加11855万元，同比增长19.24%。比年初制定的预算71000万元增加2477万元，完成年初预算的103.49%。其中： （1）上年清算财力收入：36894万元； （2）当年财力分成收入：30795万元； （3）一般转移支付收入：4791万元； （4）扣除教育、援藏、援疆资金：-1953万元； （5）预算外预计收入：2950万元。 （二）2016年度财政支出执行情况 根据以收定支的原则，2016年度财政支出为73477万元，具体支出情况如下： 1、一般公共服务支出4624万元，占支出总额的6.29%。主要用于人员经费和行政部门的机构经费3807万元；党委及群团组织支出522万元；人大及换届选举等支出295万元。2、教育支出341万元，占支出总额的0.46%。主要用于成人教育支出37万元；援藏江孜闵行中学学生浴室项目建设160万元；学校慰问创建、教育奖励及帮困助学等其他教育管理支出144万元。3、文化体育与传媒支出1470万元，占支出总额的2%。主要用于人员、机构运行及养老保险缴费909万元；精神文明建设、文化团队、体育节等支出561万元。4、社会保障和就业支出10847万元，占支出总额的14.76%。主要用于人员和机构经费1417万元；促进就业专项扶持就业困难人群创业3408万元；农保养老金及低保补助等支出1931万元；特保及第三方服务费1541万元；凌桥养护院设施添置1500万元；民政、拥军优属、退役士兵安置及老年福利支出948万元；行政事业单位离退休人员经费102万元。 5、医疗卫生与计划生育支出1029万元，占支出总额的1.4%。主要用于人员、机构经费、行政事业单位医疗保险缴费301万元；卫生防保经费321万元；计划生育支出250万元；乡村卫生室支出157万元。6、城乡社区事务支出21666万元，占支出总额的29.49%。主要用于人员、机构经费5758万元；高桥A01、02、03地块动迁房基地前期及动迁补偿费7240万元； 工业园区前期费用补贴支出3814万元；和龙新苑（A-05街坊04、06地块）前期及动迁补偿费1100万元；专职消防站、五违整治及矛盾化解等其他城乡社区事务支出2904万元；环境卫生支出850万元。7、实事工程支出13300万元，占支出总额的18.1%。主要安排中凌东港苑外立面翻修、二次供水设施改造及道路养护等3455万元；绿化、菜场、市政等支出3957万元；五违整治2178万元；老街改造1175万元；小区综改工程1817万元；小区技防改造718万元。 8、农林水事务支出4175万元，占支出总额的5.68%。主要用于人员及机构经费688万元；对村级经济组织补助及化解村历史遗留问题2570万元；水利养护项目等支出917万元。9、资源勘探电力信息等事务支出15463万元，占支出总额的21.04%。主要用于支持企业发展的财政扶持支出。10、住房保障支出554万元，占支出总额的0.75%。主要用于公积金及公务员住房补贴等支出。11、其他支出8万元，占支出总额的0.01%。（三）土地出让金收支情况说明 2015年底土地出让金结余为零，2016年预计出让地块：黄埔江两岸北延伸段Y00-0401单元01-02-10地块，因项目审批及地块出让手续等原因，今年未能完成招拍挂程序，故2016年土地出让金收入、支出为零。该地块预计2017年年初出让。 二、2017年度财政预算 2017年度财政预算编制