分淅川县交通输局概况.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 7 - 分 淅川县交通运输局概况 主要职责 主要职责包括贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划；指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定会县公路、水路等行业发展规划并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出来全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门贯彻落实收费公路有关政策措施。承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设，贯彻落实交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。承办县政府交办的其他事项。部门决算单位构成 （股室及二级单位构成部门） 内设科室有：安全股、信访股、办公室、纪检检察室、工程计划科和工程建设管理股。 二级单位有：淅川县农村公路管理所、淅川县道路运输管理局、淅川县道路运输执法局、淅川县地方海事处、淅川县汽运公司和淅川县交运公司。 第二部分 淅川县交通运输局2016年度部门决算表 （见附件） 第三部分 淅川县交通运输局 2016年度部门决算情况说明 关于收入支出决算总体情况说明 2016年收入总计63479万元，支出总计63199万元，与2015年相比，收入增加54362万元，上升596%；支出增加50970万元，上升416%。主要原因：增加债务资金55353万元。 关于收入决算情况说明 本年收入合计63479万元，其中：财政拨款收入63479万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 关于支出决算情况说明 本年支出合计63199万元，其中：基本支出192万元，占1%；项目支出63007万元，占99%。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入63479万元，支出63199万元，与2015年相比，财政拨款收入增加54362万元，上升596%；支出增加50970万元，上升416%。主要原因：增加债务资金55353万元。 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算110万元，支出决算192万元，完成年初预算的174%。主要用于以下方面：人员经费及公用经费。 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出192万元，其中：人员经费77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115万元，主要包括：办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为45.1万元，支出决算为44.9万元，完成预算的99.55%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20万元，上升10%，主要原因：2016年工程项目增加，费用增加。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，①公务用车购置及运行费31.72万元，完成预算的99.76%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费31.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 主要原因： ②公务接待费13.2万元，完成预算的99.28%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 主要原因：。 关于预算绩效情况说明 无 其他重要事项的情况说明 机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出192万元，比2015年上升10%，主要原因：2016年工程项目增加费用增加。 （二）政府采购支出情况 2016年有政府采购，有7个政府采购项目，金额是9.7万。 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 淅川县交通运输局没有政府性基金预算财政拨款支出。 第四部分　　名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入