工程质量检查评估管理办法改版2014.docxVIP

龙湖集团工程管理制度2015年 第1号 总第5号 第PAGE1页，共 NUMPAGES15页 文件名称 龙湖集团工程质量检查评估管理办法 2015年版 编制人 陈明伟 向东平 审核人 各地区公司工程职能负责人、各地区公司运营负责人、集团工程管理中心负责人、集团运营中心负责人 批准人 黄世轩 发布单位 集团工程部 页 数 共15页 发布日期 2014年12月 生效日期 2015年1月1日 编制目的 事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。 2015年工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。 适用范围 各地区公司的在施项目按下列规定参与集团工程检查： 1.住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、学校、幼儿园参与检查；坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查； 2.其他商业另行安排专项检查。 集团工程检查主要管理机制 即时处罚机制 对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。 工程管理分析会机制 依据第三方工程质量评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，召开“工程管理分析会”。 工程管理关键岗位人员召回机制 依据第三方工程质量评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理实行召回机制。 管理要求 基本要求： 1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。 1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。 1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。 1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类： 序号 名称 检查范围 主要检查内容 频次 项目部日常工程检查和验收 项目 工程的日常管理及结果抽查 项目月度自检工作 日常进行 地区公司工程职能月度工程检查 地区公司所有项目 甲方行为管理 监理行为管理 实测实量抽检 总分包质量管理 安全文明施工 每月一次 第三方工程质量评估 按总包标段全检 质量风险 实测实量 安全文明 每年共三轮： 3至6月第一轮 7至9月第二轮 10至12第三轮 集团工程部片区抽检 项目 项目进度检查 质量抽检 材料抽检 ④ 文档管理检查 由集团工程管理中心片区负责人每季度完成对所管片区所有地区公司的检查 集团运营中心召集的“项目停止点检查” 交付组团 六大停止点中涉及工程的部分，详《集团运营停止点检查管理办法》 与运营停止点同步进行 注：样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端质量问题，会纳入《工程管理分析会》 四类检查的要求 2.1项目部日常工程检查和验收： 2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类： 监理组织的检验批验收； 项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。 2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。 2.2 地区公司工程职能月度工程检查： 2.2.1基本规定 组织形式：每月末由地区公司工程职能组织，至少抽调一个项目技术负责人全程参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司所有在施项目进行月度工程检查。 检查表格： 附件五：《龙湖集团地区公司月度工程检查评分表》 附件六：《龙湖集团地区公司月度检查实体质量评分表》 成果输出：地区公司月度检查简报及相关附件应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上发布。 检查时间： 原则上应在当月月末完成检查，特殊情况可延长至下月5日前。OA发布时间不应迟于下月12日前。 若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行技术行为管理、分包管理的检查并评分。 2.2.2具体规定 开工的交房组团只有1～5个的地区公司，所有总分包单位由工程职能组织全检； 开工的交房组团在6个及以上的地区公司，总包考评采用职能抽检与项目自检相结合的方式； 地区公司工程职能全检（或抽检）与项目部自检分值差不超过3.00分（分数保留小数点后两位，四舍五入），被检总包在全检（或抽检）和自检间取低分进入总包排序，其余总包以自检分值进入排序。抽检与自检分值差在3.00分以上，如抽检分值高于自检分值，该项目全部以自检分值进入总包排序；如抽检分值低