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济南润保阀门科技有限公司 风险评价及风险控制管理程序 编号 CX/RB-24-2014 版本/修改 A /0 页 次 1/9 1.目的 为了辨识公司所有阀门检维修作业活动中的危险源，并对其风险性进行评价和实施必要的控制，使风险达到可接受的程度。 2.范围 本程序适用于公司范围内及项目部现场所有作业活动、生产设施、生产作业环境及生产条件的危害分析和控制。 3 术语、定义和缩略语 3.1危险源 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。 3.2危险源辨识 识别危险源并确定其特性的过程。 3.3 风险 特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 3.4 风险评价 依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.5 事故 造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的意外事件。 3.6事件 已经发生，但没有造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的意外事情。 4.职责 4.1 管理者代表 ——负责组织公司风险评价小组进行重大危险性作业的风险评价，制定风险控制措施并组织控制措施的实施。 4.2风险评价小组 ——负责编制公司的风险评价报告 4.3各部门负责人 ——负责组织本部门相关人员进行本部门的风险评价，制定本部门的风险控制措施并组织控制措施的实施。 济南润保阀门科技有限公司 风险评价及风险控制管理程序 编号 CX/RB-24-2014 版本/修改 A /0 页 次 2/9 ——负责批准本部门风险评价报告。 5.工作程序 5.1危险源识别风险评价工作的启动 ——每年年初公司管理者代表组织生产部进行危险源识别和风险评价工作；各二级的部门制定HSE管理人员、专业技术人员和操作人员组成风险评价工作小组。风险评价成员必须参加公司统一组织的专门培训，二级的部门参加风险评价人员至少有一位经过专门培训，并具备开展险源识别和风险评价能力，由其指导小组成员风险评价。 ——各部门在从事新的作业活动前，应做危险源识别和风险评价，根据评价结果制定控制措施。 5.2选择和确定评价范围和对象 5.2.1风险评价工作小组首先识别出公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产活动、储存、设备、设施、服务、检维修、以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致重大风险和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须得到充分识别。 危险源识别及风险评价流程见图一 5.2.2确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象 ——按检维修流程的各个阶段 ——按设备设施 ——按作业任务 ——按地理区域或单位（部门）； 5.2.3所确定评价对象，可按作业活动进一步细分，一边危害和环境影响进行全面识别和评价，同时对工作活动的相关信息有所了解，包括： ——所执行任务的期限、人员及实施任务的频率 ——可能用到的机械、设备、工具 ——用到或遇到的物质及物理、化学性质 ——工作人员能力和已经接受的任务培训 ——作业指导书或作业程序 ——发生过有关的事故经理、作业环境检测结果等 济南润保阀门科技有限公司 风险评价及风险控制管理程序 编号 CX/RB-24-2014 版本/修改 A /0 页 次 3/9 成立、培训评估小组 成立、培训评估小组 确定评估范围、对象 确定评估范围、对象 细分评估对象、收集资料 细分评估对象、收集资料 选择危害及环境因素识别法 选择危害及环境因素识别法 识别危害因素、根源及性质 识别危害因素、根源及性质 识别后果和影响 识别后果和影响 评估风险和影响 评估风险和影响 确定风向影响是否可忍 确定风向影响是否可忍 记 记录重大及巨大风险危害和环境因素 制定风险控制及HSE管理措施 制定风险控制及HSE管理措施 培 训立内 外 部 信 息 交 流立建 立 目 标 、指 示立 培 训 立 内 外 部 信 息 交 流 立 建 立 目 标 、指 示 立 检 查 和 监 督 立 制 定 应 急 预 案 立 制 定 操 作 控 制 程序 立 危险源识别及风险评价流程 济南润保阀门科技有限公司 风险评价及风险控制管理程序 编号 CX/RB-24-2014 版本/修改 A /0 页 次 4/9 5.3选择危险源识别方法： 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择安全检查表（SRL）或工作危害分析表（JHA）进行识别。 5.4识别危害根源和性质 5.4.1在进行危险源识别时要考虑以下问题： ——存在什么危险源 ——谁（什么）会受到伤害 ——伤害怎样发生 5.4.2评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的显著存在的和潜在的危害，包括: ——物（设施）