安全监督卡（终）.doc

安全管理工作监督卡 PAGE PAGE 110 领导人员职责履行监督卡 监督单位： 监督时间： 年 月 日 序号 监督项目 重点监督内容 监督结果 1 建立健全 安全生产 责任制 是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制 　 各职能部门的安全职责是否明确 　 按三级控制目标分解、落实安全责任，做到层层落实(分公司、县局、站所) 　 是否建立安全生产奖惩和考核制度，并进行责任追究 　 是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据 　 认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业 　 2 建立健全 保障安全 生产的规 章制度 各类设备的现场运行规程和调度规程应齐全,并严格执行 本单位划检修、缺陷管理、技术监督、基建管理等生产运行管理制度应齐全，并认真落实 是否按规定及时组织修订、复查规章制度 3 安全生产 所需资金 的投入 生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件 按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品 认真制定“两措”计划，确保资金落实 新建、技改工程是否严格执行“三同时” 职工教育培训经费是否有效落实 安监机构完成监督所必须的人员、资金、设备 安全生产奖励所需费用的提取和使用 4 安全生产 过程管理 是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件 是否按规定深入基层检查、传达事故通报 定期组织或参加安全分析会，研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患 反违章活动力度和查处违章情况 安全性评价工作开展情况 及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生 5 教育培训 管理、制度化建设 是否为应该接受培训的员工提供培训条件 是否编制年度培训计划 是否建立员工教育培训档案 特种作业人员按规定持证上岗 培训内容是否适用、有针对性 6 应急管理 安全生产应急管理体系是否健全 各类应急预案是否符合上级要求（种类、针对性、操作性） 预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订 7 事故处理 是否及时、如实报告安全生产事故 是否按“四不放过”原则认真处理事故 监督总体评价意见 　 监督人员签名 　 被监督部门（人员）签名： 　 县局安全管理工作监督卡 监督单位： 监督时间： 年 月 日 序号 监督项目 重点监督内容 监督结果 1 安全目标 管理 是否制定有年度安全生产目标 制定的目标是否符合分层、分级控制原则 是否有重点措施保证目标的实现 是否每年逐级签订安全目标责任书 是否制定完成目标的考核办法并严格执行 各级安全生产目标、保障措施是否以正式文件下发 目标是否层层分解落实，各级对确定目标的是否清楚 2 规章制度 是否制定有健全完善的规章制度 规章制度内容是否符合实际 各类现场运行规程是否按规定复查、修订、审批 各级、各类人员是否掌握规定内容并严格执行 3 日常安全 管理 是否由安全第一责任人主持每月召开一次安全分析会 每年是否定期召开安全生产工作会 是否定期召开安全网会 生产班组每周或每个轮值是否进行一次安全日活动 生产班组是否在作业前(后)召开班前(后)会 4 “两措”管理 是否制定有“两措”管理办法 是否编制年度“两措”计划 是否落实了“两措”所需费用 制定“两措”计划是否100％完成 5 安全性评价 是否按规定开展安全性评价 是否按重在整改的原则，及时整改评价发现的安全隐患，记录资料详实 监督 意见 监督 人员 签名 被监督部门 (人员)签名 安全工器具安全监督卡 监督单位： 监督时间： 年 月 日 序号 监督项目 重点监督内容 监督结果 1 安全工器具采购 采购计划是否按管理规定，经分公司批准 是否在集团公司公布的入围厂家中采购 是否签订采购合同，是否在合同中明确生产厂家的责任 2 安全工器 具的保管 是否有专门的工器具柜，对工器具统一分类编号，定置存放 绝缘杆、绝缘隔板、绝缘罩是否放在专用支架上或专用柜内 验电器是否存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内 核相器是否存放在专用支架上或者专用包装盒内 脚扣是否存放在干燥通风和无腐蚀的室内 橡胶类绝缘安全工器具是否存放在封闭的柜内或支架上 防毒面具是否存放在干燥、通风的工器具室内 空气呼吸器是否装入包装箱内 是否建立安全工器具台帐，确保帐、卡、物相符 3 安全工器 具试验 是否按规定进行定期性试验（包括周期性外观检查），并有记录 试验及检验周期、标准及要求是否符合有关规定 经试验或检验合格后，是否出具合格证和试验报告 4 安全工器 具报废 对不符合规定的是否予以报废 报废的