贯标内审表(公司技术).docVIP

PAGE PAGE 8 内部审核检查表 J7-1 编号： 被检查的部门：公司工程技术部 审核员 ： 年 月 日 审核文件/章节编号 检查内容 检查记录 评价 Q5.5.1 职责和权限E/S4.4.1 资源、作用、职责和权限/结构和职责 Q 4.2.3 文件控制 E 4.4.5 文件控制 S 4.4.5 文件和资料控制 Q 4.2.4 记录控制 E 4.5.4 记录控制 S4.5.3 记录和记录管理 Q 5.4.1质量目标 E/S4.3.3目标、指标方案/目标 Q 6.3 基础设施 Q 6.4 工作环境 Q 7.1 产品实现的策划 查部门的主要职责范围、组织机构、主要职责分工情况。 1、查看有无适用文件清单。 2、查看文件收发记录、审批表。 看文件修改通知单、文件标识及文件销毁登记表。 4、施工图纸、变更设计有无目录清单、发放记录。 5、查看文件借阅登记表。 1、查看记录清单。 2、抽查质量记录查看填写及保管情况。 3、查看记录的内容和有效性是否符合要求。 1.查本部门是否对质量环境、职安目标进行了分解？ 2.是否与公司的总目标协调一致？ 1.查看《施工组织设计》有无对所属工程项目的基础设施、工作环境要求，基础设施、施工设备的配备是否满足施工生