内审检查记录三体系.docVIP

内审检查表 编号：JL-21-02 受审部门 办公室 面谈人员 审核员 审核时间 2011.3.15. 标准 条款 审核内容与方法 审核证据与记录 评价 Q：5.5.1/5.4.1/8.2.3 E/S：4.2/ 4.3.3/4.4.1 1．部门人员构成？ 2．职责权限分工？ 3．了解对公司管理方针，管理目标的熟悉情况。 4．公司管理目标分解量化情况？ 5．目前完成考核情况？ 1、刘芳：主任；学历：大专 2、1. 制定并保持《文件控制程序》，负责与公司质量、环境管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理； 2. 制定并保持《记录控制程序》，建立公司管理记录总清单； 3．制定并保持《法律法规及其他要求获取与识别程序》；负责组织收集与质量、环境有关的法律法规及其他要求； 4．制定并保持《合规性评价控制程序》； 5．制定并保持《管理评审程序》，负责组织管理评审督促落实管理评审报告的决议。 6．制定并保持《人力资源控制程序》负责提出公司组织机构设置的建议，管理职能的分配、实施与考核，负责员工培训、考核；负责管理人员岗位能力评价，充分发挥员工潜力及创造性工作能力； 3、公司方针： 珍爱生命，保员工健康； 改善环境，为人类造福； 优质服务，让顾客满意； 科学管理，保优质产品； 遵守法规，重污染预防； 4、 文件发放、回收控制率100%； 内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%。 5、目标