汽车行业ts16949内审检查表全套资料.docVIP

质量管理体系审核检查表 管理过程: M1策略制定 过程负责部门：总经理、管代 输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、·员工期望和满意度 输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针 （过程特性）: Yes是 No否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ Yes是 No否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 涉及条款 审核要求 支持文件 审核记录 （5.1） 最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？ . 根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。 （5.1） 组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据： 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？ 制定质量方针？ 确保质量目标的制定？ 进行管理评审？ 确保资源的获得？ . 业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）和企业目的，和质量方针保持一致。 . 依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。 . 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。 . 行动计划和跟踪活动。 无 5