内审检查表(管理部hse).docVIP

编号：WNT-MS/QHSE-681-A-2007 审核员： 审核组长： 第 PAGE 7 页，共 NUMPAGES 7 页 内审检查表 受审核部门： 管理部（HSE） 部门负责人： 陪同人员： 时间 检 查 内 容 对应认证标准 条款号/ 对应手册或程 序条款号 检 查 记 录 不符合标记 1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？如有，有没有受控？对于此类标准，相关人员是否清楚？（询问相关人员），如不清楚，则检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。 2.其他部门发来的文件如管理规定如何管理，有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯？如有，提供有关记录。 3. 有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的？提供有关记录。 4. 有没有分发至供方及其他相关方的文件？如有，是如何控制的？提供有关记录。 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 内审检查表 受审核部门： 管理部（HSE）