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2018-09-02 发布于湖北
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财务管理跟08环境内审记录doc

年度内审计划 JL-08-001 NO. 审核目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请1 GB/T24001-1996 idt ISO 14001《环境管理体系》验证的条件；被审核部门：公司所有部门审核依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》质量环境手册、程序文件及质量环境管理体系其它文件及相关的法律法规。审核方法：环境管理体系内部审核，审核时间、持续时间：2003年6月15日 2003年7月15日编制：审核：批准：内审实施计划 JL-08-002 NO. 1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请 GB/T24001-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件; 2、性质：符合性审核 3、审核覆盖范围: 公司所有部门 4、依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001标准、质量环境手册、程序文件及环境管理体系其它文件。审核组：第一组：李英全、孙颖第二组：李殿义、沈泽洋审核时间： 2003年6月15日日程安排日期时间第一组第二组 2003 年6 8：00-8：30 首次会议月15日 8：30-10：00 总务部办公室上午中午 12：00-13：00 休息下午制造部内审员讨 15：30-16：00 装配部论 16：00~17：00 末次会议批准：计划编制人：内审实施计划 JL-08-002 NO. 1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请 GB/T24001-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件; 2、性质：符合性审核 3、审核覆盖范围: 公司各部门；主要侧重上次审核的不符合部分（4.5.4）、管理评审(4.6) 4、依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001标准、质量环境手册、程序文件及环境管理体系其它文件。审核组：第一组：李英全、孙颖第二组：李殿义、沈泽洋审核时间： 2003年7月15日日程安排日期时间第一组第二组 2003 年7 8：00-8：30 首次会议月15日 8：30-10：00 总务部办公室上午 10：00-11：30 制造部装配部中午 12：00-13：00 休息下午 12：00-13：00 内审员讨 15：00-16：00 论 16：00~17：00 末次会议批准：计划编制人：内审检查表 JL-08-006