原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
张家界旅游集团股份有限公司-内部控制体系建设实施工作方案
张家界旅游集团股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案 （ HYPERLINK /7:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2012/2012-3/2012-03-28/.PDF \t _blank 查看PDF公告） HYPERLINK /content/8255.html \t _blank 下载PDF公告阅读器
公告日期:2012-03-28
内部控制体系建设实施工作方案
二零一二年三月
目 录
1.前言 ............................................................................ ........ ............................... .........................3
2.公司基本情况介绍 .............................................................. ... ................................. ................. 3
2.1 公司基本情况 ............................................................... .......... ............................. ...................3
2.2 公司所属行业、经营范围........................................ .................. ......................... .....................3
2.3 组织架构 .................................................................... .................. ......................... ..................3
3．组织保障 ................................................................... ..................... ...................... .................... 4
3.1. 内控工作领导机构和工作机构 .................................................... ..................... ... ...............4
3.2. 聘请咨询机构 ............................................................... ................ ................ ....................... 5
4.内控建设工作计划 ........................................................... ................ ....................... ..................6
4.1 内控建设指导思想 .......................................................... ............... ....................... .................6
4.2.内控工作范围 ................................................................ ............ ......................... ................... 6
4.3.涵盖业务范围 ................................................................. ................. ................... ....................7
5．工作步骤说明 ...........................................................
文档评论（0）