湖南某建筑施工企业管理程序文件汇编(2009年).docVIP

目 录 序号 文件名称 文件编号 页码 编 制 审 核 批 准 1 文件和记录控制程序 3 2 管理评审控制程序 6 3 人力资源管理控制程序 9 4 基础设施控制程序 11 5 工作环境管理控制程序 13 6 产品实现过程策划控制程序 16 7 与顾客有关过程控制程序 18 8 物资采购控制程序 20 9 外包工程控制程序 23 10 外包劳务控制程序 25 11 施工过程和服务控制程序 27 12 标识和可追溯性控制程序 31 13 顾客财产和产品防护控制程序 33 14 监视和测量设备控制程序 35 15 顾客满意度测量控制程序 37 16 内部审核控制程序 38 17 产品的监视和测量控制程序 41 18 不合格品控制程序 43 19 数据分析与交流控制程序 45 20 纠正和预防措施控制程序 47 ****城市建设安装有限公司 程 序 文 件 文件编号 **** 版本/修订状态 B/O 文件和记录控制程序 页 码 第1页共4页 4、工作程序 4.1文件控制程序1、目的 对质量管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制,以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 本程序适用于公司质量管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。 3、职责 3.1 总经理负责批准管理手册。 管理者代表负责批准程序文件。 3.2 办公室为文件、记录控制的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责《管理手册》、《程序文件》的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审，并向各部门发放文件清单。 3.3 技术质量科负责公司技术类文件、办公室负责外来文件的管理、控制。 3.4各部门、项目部负责对办公室发放的文件进行管理和控制。 文件是指指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合体。质量管理体系文件是体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 4.1.1公司的质量管理体系文件的分类： 管理手册(含质量方针、目标)； 程序文件（标准要求的6个过程需编制的文件及结合企业实际编制的文件）； 管理性文件(管理制度、岗位职责、操作规程等)； 技术性文件（作业指导书、工艺技术文件）； 外来文件（国家标准、规范、图样图集、图纸、有关法律法规及记录、表格）。 4.1.2文件的分发号及编号规则 编制分发号是为确保在使用处得到相适用的文件有关版本，有利于使用部门有识别、保存、编制、分发等。管理体系文件编号规则： a、管理手册编号方法 YYCJ/SC—2009 ` b、程序文件编号方法 YYCJ/CX——XX ****城市建设安装有限公司 程 序 文 件 文件编号 **** 版本/修订状态 B/O 文件和记录控制程序 页 码 第2页共4页 c、管理性文件编号方法 YYCJ/GL——XX d、作业指导书编制号方法 YYCJ/JS——XX e、记录编号方法 YYCJ/XX—XX f、其他文件（如技术标准、法律法规等）的编号规则不作统一规定。若属外来文件应使用原其原编号，无原编号的外来文件，不再编文件号，只在发文时编分发号。 4.1.3文件的标识方法 a、内部文件标识方法：文件名称、文件编号及分发号； b、外来文件标识方法：文件名称、文件号或标准号； c、作废文件标识方法：“作废”或“保留”印章； d、有效性标识方法：“文件清单”。 办公室负责建立、保持、更改“文件清单”，以表明本公司现有文件的种类、状态及数量。 4.1.4 文件控制 a、文件控制指对质量管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。 b、质量管理体系文件控制的内容： ● 文件在发布前，应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。管理手册由总经理批准发布；程序文件由各部门负责编制，主管领导审核，管理者代表批准发布，其他文件由公司分管经理批准发布；