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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗五家户中心 学校 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 五家户中心学校是一所九年一贯制学校，隶属扎赉特旗教 育局直接领导。学校以教学为中心，以培养创新人才为目的。 主要完成小学中学一至九年学业教育及培养学生德、智体、美、 劳全面发展为目标。 二、机构设置及单位构成情况 学校共设校长 1 人、副校长 3 人、副书记 1 人、工会主席 1 人、教务主任3 人、政教处主任1 人、团委书记1 人、舍务主 任2 人、后勤主任1 人，财务人员2 人，教职工81 人组成， 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年 对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说 明。 1、2017 年收入、支出年初预算安排 12,753,249.00 元， 2016 年收入、支出年初预算安排11,662,947.00 元，比上年增 加1,090,320.00 元，即为人员工资、津补贴等。 2017 年度预算执行中调整情况：年初预算安排 75 元，决算数9 元，比年初增加 1079198.15 元，基本支出（人员变动工资减少）减少1208465.25 元，项目支出增加2207603.4 元,为幼儿园建设工程款及校舍维 修资金增加。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1,808.33万元，其中：本年收入 合计1,808.25万元，用事业基金弥补收支差额0.08万元，年初 结转和结余0万元；支出总计1,808.33万元，其中：结余分配0.08 万元，年末结转和结余8.01万元。与2016年度相比，收入总计 增加199.49万元，增长12.4%；支出总计增加199.49万元，增长 12.4%。主要原因：一是幼儿园工程建设资金增长；二是人员工 资增长； （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1,808.25万元，其中：财政拨款 收入1,808.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1,800.24万元，其中：基本支出 1,453.62万元，占80.7%；