质量环境食品安全三标一体内审检查表.docVIP

质量环境食品安全内审检查表 年 月 日 受审部门： 最高管理层/管理者代表 检查项目 相关文件 检查内容 是否符合 结果记录 GB/T19001-2008 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 总要求 4.1 4.1 4.1 1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？ 2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？ 管理承诺 5.1 5.1 —— 1．最高管理者是否建立相应的质量管理体系，并持续改进其有效性？ 2．最高管理者是否确定公司的（质量/环境）目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？ 3．在质量体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？ 方针 5.3 5.2 4.2 1．是否有相应的（质量/环境）方针，并有相应的目标来支持？ 2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？ 3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？ 策划 5.4 5.3 4.3 1. 质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用PDCA循环，不断持续改进，保持质量管理体系的完整性？ 2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素，确定环境