外资企业精细化管理_采购流程图概论.doc

HYPERLINK 润滑油代理 HYPERLINK 鸽子笼 2.1.1 采购计划编制流程 相关部门采购部财务部生产副总总经理部门步骤实施采购计划编制采购计划 相关部门 采购部 财务部 生产副总 总经理 部门 步骤 实施 采购 计划 编制 采购 计划 编制 采购 预算 收集 分析 物料 需求 提供生产计划 提供生产计划 提供库存报表提供库存报表 提供库存报表 提供库存报表 分析、计划用料需要 分析、计划用料需要 分析历史数据 分析历史数据 编制采购清单 编制采购清单 审批审批审批审批审核 审批 审批 审批 审批 审核 编制采购预算 编制采购预算 核定供应商 核定供应商 实施采购计划 实施采购计划 编制采购计划 编制采购计划 编制采购进度计划 编制采购进度计划 2.1.2 采购预算编制流程 采购部财务部总经理相关部门部门步骤编制采购预算编制预算草案 采购部 财务部 总经理 相关部门 部门 步骤 编制 采购 预算 编制 预算 草案 预算编制 准备 工作 编制 物料 采购 清单 提供生产计划 提供生产计划 提供库存报表提供物料仓储报表 提供库存报表 提供物料仓储报表 制订供应商 制订供应商 认证计划 支持收集、分析历史资料及市场、财务需求 支持 收集、分析历史资料及市场、财务需求 进行资料汇总并 进行资料汇总并 计划预算额度 资料存档确定预算余量额度编制预算草案 资料存档 确定预算余量额度 编制预算草案 进行讨论、综合平衡 进行讨论、综合平衡 审批审核编制采购预算 审批 审核 编制采购预算 2.2.1 采购合同签订流程 总经理法律顾问采购部相关部门供应商部门步骤签订 总经理 法律顾问 采购部 相关部门 供应商 部门 步骤 签订 采购 合同 实施采购计划发布 实施采购计划 发布 采购 信息 发布采购信息 发布采购信息 调查供应商信息选择合适的供 调查供应商信息 选择合适 的供 应商 评价供应商 评价供应商 审核编制供应商名单 审核 编制供应商名单 审批 审批 与供应商谈判采购谈判采购合同 与供应商谈判 采购谈判 采购 合同 谈判 选择供应商草拟合同修订合同 选择供应商 草拟合同 修订合同 审核评审合同采购合同拟定 审核 评审合同 采购 合同 拟定 签订合同签订合同 签订合同 签订合同 合同存档 合同存档 2.2.2 采购合同执行流程 供应商相关部门采购部部门步骤签订 供应商 相关部门 采购部 部门 步骤 签订 采购 合同 签订采购 签订 采购 合同 选择供应商 拟定采购合同 拟定采购合同 协助拟定采购合同协助签订合同 协助拟定采购合同 协助签订合同 接收采购订单发出采购订单 接收采购订单 发出采购订单 准备相关物料跟踪采购订单 准备相关物料 跟踪采购订单 协助解决发货配合组织验收货物 协助解决 发货 配合 组织验收货物 有问题执行采购合同物料 有问题 执行采购合同 物料 没问题 没 问 题 办理付款手续 办理付款手续 签订合同 签订合同 收款 收款 签订合同开具发票 签订合同 开具发票 资料存档 资料存档 2.3.1 采购管理流程 相关部门采购部财务部主管副总总经理部门步骤 相关部门 采购部 财务部 主管副总 总经理 部门 步骤 接收 接收 采购 需求 申请物料采购接收申请 申请物料采购 接收申请 收集相关资料 收集相关资料 制订采购 制订 采购 计划 确定采购计划内容 确定采购计划内容 批准审核编制物料采购计划 批准 审核 编制物料采购计划 选择合适供应商实施采购计划 选择合适供应商 实施 采购 计划 进行谈判 进行谈判 批准审核编写采购合同 批准 审核 编写采购合同 签订采购合同发出订货单 签订采购合同 发出订货单 跟踪订单 跟踪订单 物料验收接收货物货款 物料验收 接收货物 货款 给付 审核批准确认申请办理货款 审核 批准 确认 申请办理货款 办理物料货款 办理物料货款 2.3.2 采购决策管理流程 采购部主管副总总经理相关部门部门步骤 采购部 主管副总 总经理 相关部门 部门 步骤 确定采购数量 确定 采购 数量 申购物料 接收申请 计算最经济采购量 计算最经济采购量 审核编制采购清单 审核 编制采购清单 确定采购对象 确定 采购 对象 供应商的选取认证 审核批准编制合格供应商名单 审核 批准 编制合格供应商名单 确定采购时间 确定 采购 时间 提供资料分析安全库存 提供资料 分析安全库存 收集分析历史资料 收集分析历史资料 确定采购时间 确定采购时间 将采购物料分类确定采购 将采购物料分类 确定 采购 类型 选择合适采购类型 选择合适采购类型 提