企业审核流程管理培训课件.ppt

* Internal Audit Review Process 管理系统审核流程 对所发现的问题按重要顺序排列 与管理层核对所有问题，取得认同 取得管理层对问题的书面解释 订立出具审计报告的时间表 12，企业管理 审核系统 * 有无参与？ 是否符合？ GGM/GM sets business goals and quality direction 总经理设定企业 和质量目标 否 是 是 否 Improvement Plans,Training,Consulting and Support 改进计划，培训，咨询和支持 Standard Review 标准审核 Customized Review 改制审核 President’s Quality Award 总裁 质量大奖 Candidate for 成为候选 QMS Review Flow at HP HP 企业管理系统审核 12，企业管理 审核系统 * * Resistance to Improvement 持续改进的阻力 不同意 变化的 逻辑 不同意 这种改变原则 这种改变 有损我的 利益 不习惯 这种改变 9，检验并持续 改进流程 * 评估他们对变化的反应，以及 他们对成功的重要性 决定你将对这些人员/团体采取 什么行动，以确保成功实施 更多的团队参与流程的回顾和评估 Resistance to Improvement 持续改进的阻力 9，检验并持续 改进流程 * 流程推动业务表现的情况怎样？ 流程管理的事宜： 1，有什么事情能够影响流程的表现？ 2，流程是否达到时间，成本，质量和客户 满意度目标？ 3，我们需要采取什么行动确保流程完成 4，我们需要修改我们的目标吗？ 5，我们的改进计划进展如何？ 6，我们需要向流程改进团队提供什么 7，实施情况的跟踪是否能与相关流程相配合? Continuous Process Improvement 流程的持续改进 9，检验并持续 改进流程 * Improvement Projects 管理改进项目 Critical Business Issues 企业障碍 细分公司如何管理对企业 成功有影响的改进项目 Examines how the entity manages Improvement efforts that are key to its business success. A p D C A p D C Sales 销售部 CEO 总裁 Mkt 市场部 RD 研究 开发部 Mfg 生产 制造部 用户 Key process 1 主要流程 供应商 部 门 作 业 流 程 谁是责任人？ 9，检验并持续 改进流程 * 市场 政策 竞争对手 战略 管理体系 营销 企业障碍 Business Barrier Analysis 案例：企业障碍分析 9，检验并持续 改进流程 * Dept. Imp. Project Team 部门项目改进小组 研究室 扩张 战略 市场部质量改进项目 信息部 信息 可信度 广宣部 墙体广告 涉及本部门的问题由部门自行解决，各选三个问题小组 分析当年应改进措施 9，检验并持续 改进流程 * Cross Functional Project Team 跨部门项目改进小组 资源共享 业务技能 公关策略 远程控制 涉及横向流程的问题由跨部门员工组成。经理最好 不参与，仅给予指导，旨在帮助员工利用质量管理 工具提高识别问题，解决问题的能力 销售 市场 技服 公关 市场 研发 人力 行政 培训 市场 培训 销售 技服 人力 9，检验并持续 改进流程 项目小组 * 持 续 改 进 使用户满意 的机会 检查状况 组成 改进小组 分析流程 创建 行动措施 执行计划 核实结果 使之成为 标准 CA-PDCA TQC 流程 检查 分析 计划 行动 检查 行动 问题 告知为何选择 当前状况？ 分析 行动 结果 标准化工作流程 剩余问题解决办法 Process Improvement 流程改进 9，检验并持续 改进流程 * 主动式管理 被动式管理 10，企业管理 的预见性 Why Need QMS 为什麽要对企业的管理审核 * 年 月全世界共发生 起空难, 死亡 人, 波音飞机自 年到 年共发生 多起事故 是由于飞行员不遵守操作流程造成的 流程! 流程! 流程! Why Need QMS 为什麽要对企业的管理审核 10，企业管理 的预见性 * 企业作业没有规范的流程 在问题产生之后去解决 每次解决的方法均不一样 需要更多的创造性 对企业的影