某化纤企业财务部经理绩效考核指标.docVIP

工作室 专业的智力产品提供商 某化纤企业财务部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 1 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100% 1）=目标值,得100分 2) 比目标值每降低 百分点， 减 分， 3）比目标值低 百分点，不得分； 预算报告、预算调整报告 月度统计 年度考核 2 部门费用与预算的差异率 实际发生的成本费用／预算成本费用×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高 分； 3）目标值的 ％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算资料汇总 月度统计 季度考核 3 资产负债率 总负债／总资产×100％ 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分； 3）目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 资产负债表 年度考核 4 计划财务费用与实际财务费用差异 实际财务费用－计划财务费用 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 万元， 加 分，最高 分； 3）目标值的 万元，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 财务费用科目 季度计算 年度考核 5 应收帐款周转率 销售收入／应收帐款平均余额