外包供应商评估标准及质量管理规范.doc

文件编号 ：C-24-（B08） 版本/换页：B/2 页 码 ： PAGE 1 标 题：外包供应商评估标准及质量管理规范 PAGE 文件编号 C-24-（B08） 受控状态 发放编号 标 题： 外包供应商评估标准及质量管理规范 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 年 月 日 1. 目的 确保试用厂商或外包厂商供应的产品符合要求，使生产过程得以有效控制。 2. 适用范围 适用于对每个外包厂商的评估标准及质量管理规范。 3. 职责与权限 3.1《外包生产过程控制程序》 3.2品质控制部外包管理岗：公司对外包厂商实施日常质量技术联系的专业岗位。 3.3 品质控制部经理：组织编制外包管理质量技术专业规范和有关工作记录，督促外包管理岗依照规范实施。 4．工作流程图 5. 工作程序 5.1生产前的准备。 5.1.1产品投入生产前需准备以下资料：硬件原理图( 5.2供应商调查 5.2.1 调查方式：实地调查书面记录 技术总监委派评估小组组长的人选，由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入《外包加工供应商资料调查表》中。 5.2.2 审查基准： 5.3 由技术总监在《外包加工供应商资料调查表》中挑选出适合本公司供应能力的供应商，组织评估小组到现场初次评估。 5.3.1 A、根据5.3.1.1—5.3.1.8包含的内容进行评估，填写《外包加工供应商 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 B、根据C-49-（B08）《外包加工集成工艺规范》，对供应商现有正在进行生产的产品进行检查，填写《生产过程工艺调查表》。 5.3.1.1 5.3.1 a、负责生产过程有关作业指导书的编制； b、负责生产过程中生产设备的维护与保养； c、 负责生产过程中的监视和测量； d、负责生产人员的培训与考核。 5.3.1.1.2 a、负责生产过程工艺执行情况的检查； b、负责外包产品入仓前的监视和测量。 c、技术部门负责生产工艺技术文件的制定。 5.3.1.1.3外包 5.3.1.1.4外包 5.3.1 5.3.1.2.1外包公司根据我公司的需求下发的 “生产计划 5.3.1.2.2外包公司生产车间的物料领用过程； 5.3.1.2.3 5.3 5.3.1.3 5.3.1.3.2对于特殊工序如焊接、测试等工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格；必须严格依据《生产设备操作规程》以及相应的《生产作业指导书》的规定进行操作，同时填写“ 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 5.3.1.3.3外包公司生产车间每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据“基础设施管理程序”有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由 5.3.1 5.3.1.3.5对于生产过程设备出现故障，由生产车间填写“设备维修申请单”依据《基础设施管理程序》规定进行修复，对于没有修复的设备挂放“ 5.3.1.3.6外包公司品管根据《产品的监视和测量程序》规定对半成品进行监视和测量，填写“ 5.3.1.3.7外包公司品管每天至少对生产过程的工艺执行情况尤其特殊工序（如贴片芯片焊接）进行不定期的检查，填写“工序巡检抽查记录”，对于工艺检查过程中发现的不符合情况，通知生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正/预防措施处理单” 5.3.1.3.8生产车间工序质检员必须对产品进行全检，对于检验过程中发现的不合格品的不合格之处进行醒目标识，以便生产车间返工，与合格品分开存放，不合格品存放在指定的区域（区域贴有“不合格”标志）里面，对于不合格品的处理要有“ 5.3.1 5.3.1.3.10对于已检验合格的产品与未检验的产品应该有区分的标识，比如对于未检的产品挂放“ 5.3.1.3.11对于特殊工序由外包公司品管每半年进行确认一次，包括操作人员、所用设备、作业指导书、生产环境等条件从工序的输出结果判断是否能够满足生产合格外包产品的要求，填写“ 5.3.1.4 查：对于 5.3 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 5.3.1.5.1每天生产完毕，由生产车间负责编制“生产日报表”，经外包公司车间负责人批准后；同时通知外包公司品管进行检验，检验合格后进行包装并依据《仓库管理制度》办理入仓手续；对于未出检验结果之前，在相应产品上挂放