2013《采购管理工作基本规范》（试行）.docVIP

200x-xx-xx发布 200x-xx-xx实施 广东美的集团空调事业部 PAGE 2 德豪润达企业标准 DR-GL-82-A-2013 采购管理工作基本规范（试行） 2013-12-05发布 广东德豪润达电气股份有限公司 发布 修 订 页 编制/修订原因说明： 按照新的分权手册和组织机构更新、修订。 发放范围 各单位 编制：蒋玉良、甘澍频 日期：2011 年 10 月 24日 修订：武南 、黄山、黄兰英 日期：2013年 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 第一部分说明与定义 四、组织与职责 第二部分业务内容 一、集团供应链管理本部业务内容（三）物料报废及处理 (六)期货套期保值业务 （九）培训管理（监督） 二、事业部供应链管理部业务内容(一)供应商的开发与管理 (二)采购方式及价格管理2.询价、议价 (三)1.招标基本要求 (六)贸易协议管理1.价格确认单管理 (十二)诉讼管理 (十三)物料报废及处理 (十四)培训管理实施 第一部分说明与定义 四、组织与职责 第二部分业务内容 一、集团供应链管理本部业务内容（三）物料报废及处理 (六)期货套期保值业务 （九）培训管理（监督） 二、事业部供应链管理部业务内容(一)供应商的开发与管理 (二)采购方式及价格管理2.询价、议价 (三)1.招标基本要求 (六)贸易协议管理1.价格确认单管理 (十二)诉讼管理 (十三)物料报废及处理 (十四)培训管理实施 更新、修订供应链管理本部与事业部的组织与职责； 原文件需由供应链管理本部对物料进行报废及处理（评审、审批、价格确定）等。 现文件更改为供应链管理本部负责废品处理工作的规则制定并监督执行。 新增对套期保值相关业务的管理工作 新增培训管理监督规定 新增供应商开发流程：采购部将接收样品、测试样品的记录收集，交由事业部供应链管理部将供应商纳入“合格供方名录”。 采购方式与价格：新增明确报价单、价格确认单的有效要素。 招标管理：新增供应商资质审查要求 新增价格确认单制作时间与新老物料价格确认单的管理。 新增对供应商的诉讼处理与资料存档。 新增对物料进行报废及处理（评审、审批、价格确定） 新增培训管理实施规定 武南、黄山 黄兰英 2013/11/6 编制部门意见： 武南 左联 2013年9月11日 编制单位意见： 王晟 2013年9月13日 会签意见： 徐敬宇 张挺 蔡瑞春 苏家晓 总裁办公室综合管理审核意见： 张聪 2013年9月26日 总裁办公室审核/审批意见： 王爱民 2013年9月27日 总裁审批意见： 同意先试行，每6个月检讨一次。 姜运政 2013年11月27日 QG/MK01.01-2003b DR-GL-82-A-2013 PAGE 2/11 PAGE 2/5 德豪润达企业标准 采购管理工作基本规范 DR-GL-82-A-2011 PAGE 1/5 2013-12-05发布 广东德豪润达电气股份有限公司 发 布 PAGE 7 目 录 TOC \o 1-6 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 第一部分 说明与定义 5 HYPERLINK \l _Toc 一、目的 5 HYPERLINK \l _Toc 二、适用范围 5 HYPERLINK \l _Toc 三、定义 5 HYPERLINK \l _Toc 四、组织与职责 5 HYPERLINK \l _Toc （一）供应链管理体系框架 5 HYPERLINK \l _Toc （二）集团供应链管理本部组织的设定与职责 6 HYPERLINK \l _Toc （三）事业部供应链管理部组织的设定与职责 6 HYPERLINK \l _Toc （四）工厂采购部组织的设定与职责 7 HYPERLINK \l _Toc 第二部分 业务内容 7 HYPERLINK \l _Toc 一、集团供应链管理本部业务内容 7 HYPERLINK \l _Toc （一）稽核管理 7 HYPERLINK \l _Toc 1.稽核方式及作业周期 7 HYPERLINK \l _Toc 2.稽核重点 7 HYPERLINK \l _Toc