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海则滩九年制学校 内部控制 海则滩九年制学校 2016.2.18 目???????????????录 单位层面内部控制 内部控制领导小组1 内部控制工作机制2 权力运行机制实施方案10 权力运行监督15 学校管理内控制度.（预算、收入、支出、采购、资产、建设项目、合同、经费报销、申购验收、报废报损、会计档案）.17 不相容职务分离办法22 账务处理程序制度24 财务公开制度25 会计工作交接制度26 会计档案管理制度27 票据管理制度29 会计员岗位职责29 审核岗位职责31 财政专项资金管理办法32 业务层面内部控制 ?支出管理内部控制制度34 预算编制内部控制制度35 政府采购内部控制制度36 固定资产管理制度39 资产清查制度41 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 海则滩九年制学校内部控制领导小组 ? 为贯彻中央全面推进依法治国的方针，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定由工会为内部控制牵头部门并成立学校内部控制制度建设领导小组，领导小组组成人员名单如下：? 组 长：胡耀荣 副组长：杨 炜 成 员：艾春文 张翔宇 高 云 郑 渊 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工