CSSM QP10采购管理控制程序.doc

文件编号 QP-08 版 本 G 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第2页,共6页 生效日期 2009/04/15 1.0目的： 为规范公司的采购作业程序，确保适时、适量、优质的采购物品和合格的供应商管理， 确保生产和各部门正常需求的前提下控制成本，提高工作效率。 2.0适用范围： 适用于公司所有物品（包括外发加工）的采购管理工作。 3.0定义： 3.1 主要物品：A、用于生产的物料：零部件、包材、刀具、顶针、模坯、塑胶原料、及生产所需的消耗品、辅助生产用的材料（如助焊剂、锡条等）； B、OEM产品(外购产品)及外发加工类产品等； 3.2 辅助物品：A、工具设备：工具、仪器、设备、设施及维修用料等； B、研发开发用料及销售部样品； C、内勤类：日用品及福利用品、办公用品等。 D、公司各类表单及广告彩页等； 4.0 职责: 4.1、PMC部：负责主要物品请购单的制定以及合理的计划安排; 4.2、前期采购:负责研发新开发产品材料打样和采购及新供应商导入评审； 4.3、采购部：负责各种主要材料、工具、设备、维修用料和行政后勤类用品的采购、及所有供应商的管理； 4.4、品管部：负责主导新供应商现场评审及物料物品的来料检验。 4.5、货仓部：对所购物品进行点收确认。 4.6、工程部/行政部：负责工装、仪器、设备、设施的验收。 4.7、其它各责任部门：负责对本部门所管辖物品的请购及验收确认。 4.8、新供应商导入评估小组：由前期采购/采购部、品管部、研发部/工程部组成。 注: 1)前期采购不参与旧物料的新供应商引入评审. 5.0 运作程序： 5.1 采购作业： 5.1.1主要物品采购 5.1.1.1 PMC部物管员依据订单并结合BOM计算出物料需求数量，（除库存数量在外）计算出请购数量，制定《材料采购通知单》，经本部门负责人审核后，于第二天上午上班半小时后交采购部，采购部于当天上午下班前处理完采购订单。 5.1.1.2 各类表单由行政部请购，广告彩页由企划部请购，经部门分管副总批准（5万元以上需总经理批准）后交采购部进行采购作业；广告彩页在采购过程中可由企划部人员参与谈判和提供技术支持；大型的项目工程（如展会）可由需求单位与企划部及采购部共同参与采购作业。 5.1.1.3 OEM类（外购产品)由PMC根据销售部所下订的《订货通知单》请购后交采购部进行采购作业。 5.1.1.4 外发加工类由PMC作外发计划后制定《外发加工通知单》，并书面知会采购部外发，采购部按PMC提供的《外发加工通知单》制定《委外订单》，塑胶模具部需外发加工的模具由塑胶模具部提供3家以上供应商资料及联系电话供采购部参考，采购部经比价批准后外发加工。 文件编号 QP-08 版 本 G 程序文件 采购管理控制程序 页 数 第3页,共6页 生效日期 2009/04/15 5.1.1.5采购员确认《采购订单》或《委外订单》内容无误后交采购经理批准后传给供应商确认，如材料交期无法满足PMC部需求，采购部需及时以书面文件知会PMC部以达成共识。 5.1.1.6 供应商根据到货日期和数量进行交货（交货日期最多可提前3天，如超过此时间货仓部可以拒收），如PMC需提前或推后交货，需以书面文件知会采购部，采购部进行交货数量和时间确认，并在4小时内回复PMC部，PMC部需将采购回复的交货确认复印给货仓部收料中心，收料中心按此进行收货。 5.1.1.7如有物料需紧急采购，供应商不在我司合格供应商范围内可先提出申请，分管副总批准后方可执行，第二次采购前必须先对此供应商进行评审，合格后方可下单。 5.1.1.8采购员每天需对当天应到物料进行到料确认，如不能准时到料，必须在当天下班前以书面形式知会PMC部，并进行第二次交期确认。 5.1.2 辅助物品采购 5.1.2.1 工具设备由责任部门在每月3日前统一进行申购，《请购单》经分管副总批准后方可生效（一万元以上需总经理批准），如有大型机器设备（5万元以上）购买，需提前1个月进行申购，并由责任部门协助提供3家以上供应商资料及联系电话、市场价位等，采购部主要负责比价、议价和付款。 5.1.2.2 设备维修需由责任部门填写《设备维修申请表》，经分管副总批准后方可维修，责任部门可协助提供3家供应商资料及联系电话供采购部参考，采购部主要负责比价、议价和付款，若维修金额在500元以上的大型仪器设备，必须提供相关单位验收合格的报告后方可进行报销。影响生产的仪器设备紧急维修费用在300元以下时，部门负责人可决定先行维修，并在一个工作日内完成表单的正常审批。 5.1.2.3 工程部、研发部、产品中心与销售部所需样品由需求部门填写《请购单》，经