物料退库管理制度.docVIP

物料退库管理制度 目的 本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。 二、范围 本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。 三、相关程序及制度 退料规程(P2-Z1-J4-14) 四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 岗位岗 步骤说明 1 车间统计员 在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联 2 车间主任 批准《退料申请单》，签字确认 3 《退料申请单》批准当日 车间统计员 填写《请验单》，交质量技术部 4 质量技术部质检员 到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签 5 质量技术部质检员 根据情况决定是否出具《质检报告书》或直接在《退料申请单》上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员 6 车间领料员 车间领料员凭车间统计员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库 7 车间领料员/仓库收料员 仓库收料员根据《退料申请单》，点算数量，办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《