科尔沁右翼前旗农业科学研究所2016年度决算相关说明.PDF

科尔沁右翼前旗农业科学研究所 2016年度决算相关说明 第一部分 基本情况 一、部门职能 开展农业基础科学研究，促进农业发展。农作物栽培学与 耕作学、作物遗传育种学、农业生态学研究；开展技术培训与 推广；制定农业科技发展规划。 二、机构设置及单位构成情况 农研所成立于2008 年1 月，隶属于旗农业局副科级全额 拨款事业单位，核定编制 10 人，现有在职人数9 人，有 1 人 储备人才。 第二部分 2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 年初预算 75万元 ，其中人员经费61万元 ，公用经费 13.6万元 ，决算86.29万元 ，其中人员经费67.02万元 ，公 用经费 19.25万元、其它收入0.02万元 ，人员经费增加是因为 每年的调资影响的，公用经费今年新增加了业务费，全旗开展 的十个全覆盖下的庭院经济由我单位主抓，下乡次数增加造成。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计86.3万元，支出总计86.3万元。 与2015年度相比，收入增加5.3万元，增长6.5% ；支出增加5.3 万元，增长6.5%。主要原因：公用经费今年新增加了业务费， 全旗开展的十个全覆盖下的庭院经济由我单位主抓，下乡次数 增加造成。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计86.3万元，其中：财政拨款收入 86.26万元，占99.9% ； (三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计86.3万元，其中：基本支出86.3 万元，占100% ； （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016 年度财政拨款收入总计86.3万元，支出总计 86.3万元。与2015年度相比，收入增加5.3万元，增长6.5% ； 支出增加5.3万元，增长6.5%。主要原因：公用经费今年新增 加了业务费，全旗开展的十个全覆盖下的庭院经济由我单位主 抓，下乡次数增加造成。 （五）关于2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计86.26万 元，其中：基本支出86.26万元，占99.9% ； （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出86.3万 元，其中：人员经费67.02万元，主要包括：我单位正式编制 的9名职工工资。较上年减少4万元，主要原因是：有一人调出。 公用经费19.25万元，主要包括：办公费2.3万元、印刷费1.68 万元、差旅费3.1万元、维修费0.43万元、公务接待费0.6万元、 劳务费3.5万元、公务用车运行维护费5.8万元，其它0.4万元。 较上年增加10万元，主要原因是 ：公用经费今年新增加了业务 费，全旗开展的十个全覆盖下的庭院经济由我单位主抓，下乡 次数增加造成。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.272万元，支 出决算为6.4917万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.8807万元 ；公务接待费支出决算为0.611万元. 2016年度财政 拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：今年新增加 了业务，全旗开展的十个全覆盖下的庭院经济由我单位主抓， 下乡次数增加造成。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.49万元，因公 出国（境）费支出X0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护 费支出5.88万元，占90.6% ；公务接待费支出0.611万元，占 0.4%。具体情况如下： 公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：公务用 车运行维护费支出5.88万元，用于车维修，加油，过桥费等， 今年新增加了业务，全旗开展的十个全覆盖下的庭院经济由我 单位主抓，下乡次数增加造成 ，车均运维费5.88万元，较上年 增加2.49万元，主要原因是今年新增加了业务，全旗开展的十 个全覆盖下的庭院经济由我单位主抓