公司经营分析及预测模板.ppt

经营分析及预测 XX店 请粘贴项目照片 2014经营状况 如需修改表格，请注意修改公式。 收 入 2014年收入达成差异分析 2014年实际收入XX元，较预算多/少XX元，原因如下： 1. 租金收入：实际XX元，比预算多/少XX元。 XX品牌X月延迟起租、免租、提成收入增多/减少XX元。 …… 2. 回收租户：实际XX元，比预算多/少XX元。 水：比预算多/少XX元。 XX品牌维修未营业，水费回收减少XX元。 电：比预算XX元。 提前开空调，电费回收增加XX。 …… 3. 其他收入：实际XX元，比预算多/少XX元。 …… …… 按以上格式填写，内容仅供参考，请以各店实际情况为准。所有内容必用具体数据和时间进行说明。 字体请用微软雅黑，16号字。请注意逻辑和条理。 2014年收入同比分析 2014年实际收入XX元，比2013年实际收入多/少XX元，原因如下： 1. 租金收入：实际XX元，比去年多/少XX元。 X年X月新增/撤场XX品牌，提成收入增多/减少XX元。 XX品牌销售额下滑/上升XX元。 …… 2. 回收租户：实际XX元，比去年多/少XX元。 水：比同期多/少XX元。 XX品牌维修未营业，水费回收减少XX元。 电：比同期XX元。 提前开空调，电费回收增加XX元。