取代新文件-欢迎使用Connections.DOCVIP

物流设备采购流程 QM-ZY014-YY-CC PAGE \* MERGEFORMAT 1 受 控受控状态 受 控 文件名称 物流设备采购流程 文件编号 QM-ZY014-YY-CC 使用部门 物流运营服务事业部 版本 V5.0 编写 校对 审核 批准 发放编号 2010067 宋媛媛 吴颖妮 吴颖妮 吕彦丽 发布日期 2012-6-4 2012-6-1 2012-6-1 2012-6-1 2012-6-1 实施日期 2012-6-4 物流设备采购流程 目的 规范库房设备采购申报流程，在设备满足我方需求的前提下控制设备价格。 适用范围 范围：全国所有库房 产品：包括但不限于： 叉车，手动液压铲，货架，托盘，周转箱，零件盒，监控，液压升降台，传送带，手推车，笼车，隔离带，标识牌，叉车电瓶，登高车；扫描枪，电脑，打印机。 流程 3.1 设备选型 仓库进行各类设备选型时，要按照附件4考虑如下情况，进行设备选型，最终由总部定型。 3.2 询价 1.平台询价三家或者三家以上的供应商，将对方的盖章报价单、资质文件（营业执照副本、组织机构代码、税务登记证、开户许可证以及一些行业相关证书）传给总部设备管理岗徐清云（xuqye@），总部同步询价。报价单里应注意写明设备参数，供货期，保修，售后服务条款。报价单里的内容以及按我方要求（包括但不限于卸货，安装）在我方指定地点交货都必须作为合同的条款写在合同里。叉车类合同要明确维护工时费单价和计费标准，并明确备件供货时效。 2.总部设备管理岗根据询价情况作出供应商评估表，总部确定采购方式与供货商。 3.根据公司规定我方预付款比例不能超过20%。 3.3提交申请 3.3.1提交申请步骤 价格及设备参数确定后，仓储经理或运营经理提交“预算内设备采购申请报告——四格立项”（附件1.1）或者“预算外设备采购申请报告五格立项”(附件1.2),按照附件5内容确定设备参数，并作为纸面申请的附件一并提交审核。 3.3.2申请格式 四格/五格立项里应写清楚业务情景、现有设备情况、这些设备对业务操作的满足程度、损益分析以及财年初的预算使用情况。确定分摊年限，固定资产统一分摊五年，低值易耗不能跨财年分摊。 设备金额 流程 单平台的采购合同总金额小于等于5000元 不需要走四格/五格立项,由平台经理确定需求 采购金额大于5000元 向运营中心仓储管理部提交“设备采购申请报告.doc”（附件1）走五格立项审批；运营平台经理，运营大区总监，运营仓储总监，运营中心总经理签批 超出财年初预算 需SBU邵丁以及集团财务部张云飞加签 3.4 执行 四格/五格立项审批完成后，运营平台在系统内提交固定资产申请，走系统审批流程。固资审批完毕后，运营经理提交设备采购合同，走合同电子盖章审批流程。在提交合同电子盖章申请时，需要把审批完的固资申请页面截屏一并上传作为附件。附件6、附件7、附件8为货架、监控、叉车的采购合同模板，其他设备合同可根据这几个模板进行参数与条款修改。采购的设备到库后由设备管理岗、实际操作人和送货人员共同验收并试验设备性能。如验收不合格则按合同履行退换货。附件9、附件10、附件11为货架、监控、叉车的验收报告。要求供应商在验收报告中盖章，我方负责人签字，一式两份，买卖双发各执一份。 如果需要对已有设备进行报废处理，由申请人提出“资产报废模板.xls”(附件2)，写清楚要报废设备的具体使用情况，然后由各平台资产专员审核并填写购置年限及资产净值，对于有实物的报废，需先找至少三家买家来报价（盖章），把各买家的报价情况都写在报废申请表里。客户质管员做出鉴定，再由集团办签批确认，资产专员进行帐务处理。 3.5报销 在双方验收完毕后，由供应商提供真实发票（具体为增值税发票还是普通票就看财务要求），然后给到财务走报销打款程序。 3.6 上报档案 设备到货并验收完之后,当地平台资产专员需按附件3在一周内上报设备档案给仓储管理部宋媛媛songyya@。把验收报告的扫描件或者传真件一并上报。 各地档案留存 整个采购流程完成以后，平台设备管理员必须留存供应商资质、盖章报价单、合同、审批完的五格立项、验收单，作为备案。 执行时间 自下发之日起执行。本文件解释权归仓储管理部。 附件 附件1.1 “预算内设备采购申请报告——四格立项” 附件1.2“预算外设备采购申请报告五格立项” 附件2 “设备报废模板.xls” 附件3 设备档案 附件4 设备选型参考 附件5 设备需求规格书 附件6 货架合同模板 附件7 监控合同模板 附件8 叉车合同模板 附件9 货架验收书 附件10 监控验收书 附件11