龙州店2011年9月份绩效分析报告.PPTVIP

龙州店2011年1-9月份绩效分析报告 2011年1-9月份绩效分析 1）1-9月份的销售及毛利的对比 2）各大类的销售分析 3）15项销售指标分析 4）分析后的总结 5）下一步的工作打算及思路 一.销售及毛利对比 龙州店1-9月份实现销售338.8万元，同比去年增长 13.31%, 实现毛利 41.12 万元，同比去年增加 12.27%，实现利润 万元，同比去年下降 %。 交易笔数109562笔，同比去年减少12755笔。 一.销售及毛利对比 其中食品销售294万元，占总销售87 %，同比 去年增长15.70%， 补差后毛利率11.71 ，同比去年增加 1.47% 百货销售44.35万元，占总销售 13%,同比 去年增长2.5%。 补差后毛利率14.93，同比去年下降1.70% 二.各大类销售分析（食品） 食品实现销售 294万元，毛利额34.43万元。 其中食品大类有 12个大类增长，5个大类下降。 12个大类中增长幅度最大的分别为保健品 77%、烟类44%、粮油23%。 下降的5个大类中下降幅度最大的分别为肉制 品8% 、休闲食品7.9% 、饮料2%。 各大类销售分析（食品） 食品销售增长主要是团购因素（比去年同期增长 ２０万），物价上涨也是一个因素，而年初的大型 活动以及每期邮报特价力度的增加及门店备货的充 足和陈列的到位也是销售增长的主要因素。 毛利率的下降也真正体现出团购的增长使毛利率有 所影响。 各大类的分析（百货） 百货实现销售 44.35万元，毛利额6.62万元。 其中百货15大类中有8个大类增长，7个大类下降。 8个大类中增幅最大的分别是洗涤用品31.9% 针棉织品16% ，杀虫类2%。 下降的7个大类中下降幅度最大的分别为家电类38.90% ，文化用品22% ，家居日杂9%. 各大类的分析（百货） 百货销售同比去年增长2.5%,但补差后毛利率 同比去年下降1.71%，主要是特价商品销售 同比去年增长27.66%，导致销售上升但毛利 率下降。 四.分析后的总结 从以上数据分析，15项指标中有4项指标同比去年 下降： 1）利润指标同比去年下降 %，而利润完成率同比下降13.52%，主要是由于2010年利润指标是8.1万元，而今年利润指标为15万元，增幅达到85.18%，从而使今年的利润完成率同比去年相比有所下降。 四.分析后的总结 2）净毛利增长率低于公司平均值 %，主要是由 于春节期间与去年同期相比失去了一批高档酒团购 （由于货源紧缺），同时是对高毛利商品关注度不 够，后期将重点关注高毛利商品引入、控制团购折 让，商品地堆及堆箱陈列的重视，并根据现有标价 签优势要求员工在同类商品中推介高毛利商品。 分析后的总结 3）库存周转天数同比去年增加 天，主要是为了提升客单数增加了商品的单品数，后期将及时更新自动补货，淘汰一些不动销的商品和及时清退促销后库存大的商品来减少周转天数。 4）唯尔福完成率比去年下降 %，主要是前期比较关注新品销售在做团购时以推销新品为主，下阶段主要在团购多下功夫，同时做好新品的陈列和推销工作。 分析后的总结 5）1-9月份交易笔数109562笔，同比去年减少 12755笔。 主要原因： A .去年八月份在龙州店旁边开了一家世纪华联超市，在价格方面有部分商品低于我们的促销价 。 B .在世纪华联超市可以使用我们供销的购物券，从 而使我们失去了一部分有优势的固定购物券。 分析后的总结 Ｃ.龙州到迪荡的马路已开通，步行几分钟的时间就 可以到达，欧尚距离的缩短使我们流失部分的固 定顾客。 在下阶段仍将重点关注客流量的进度，在增加单品 及陈列优化商品结构的同时提高服务质量，以顾客 为第一的理念来触动消费，从9月的数据上看已有 所见效。 五.下一步工作打算及思路 1. 加强门店内部管理 ，提升员工凝聚力，提高员工 的服务意识，让员工了解服务销售的重要性。 2.增加商品的单品数，并利用数据分析和自动补货 及时对库存结构进行调整，让有限的货架发挥无 限的价值。 3充分利用好地堆资源，把畅销品、高毛利商品、季节性商品、特价商品进行优先陈列；理顺与调整好商品结构，加快商品汰换速度，清退滞销商品、调剂存量大商品，从而来进一步加快商品周转。 下一步工作打算及思路 3.拓展新的增长点，现已跟供应商洽谈，引 进会稽山散装酒，让更多选择来吸引顾客的 眼球。 4.充分利用好地堆资源，把高毛利商品.季节性商品 及特价商品进行优先陈列，来加快商品周转率和销 售的提升。 下一步工作打算及思路