名烟名酒管理规定.docVIP

Q/JZCS G04.052-2010 Q/JZCS G04.052-2010 名烟名酒管理规定 1 范围 本标准规定了集团名烟名酒进、销、存环节的控制及具体要求。 本标准适用于集团各部门对名烟名酒的管理。 2 规范性引用文件 商品采购制度 商品销售制度 库存商品管理制度 3 职责 3.1 连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配。 3.2 酒类公司负责经营范围内名酒的采购、批发。 3.3 烟酒采购部负责名烟的采购。 3.4 集团各门店负责名烟名酒的零售业务。连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务。 4 验收流程 4.1 仓库验收 4.1.1 4.1.2 商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号 4.1.3 4.1.4 4.1.5 仓库收货员 4.2 门店验收 4.2.1 直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人 4.2.2 配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人 4.2. a) 名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等； b) 名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等。 4.2. a) 实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收； b) 实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店长决定是否收货； c) 发现标识标注异常等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送人员共同确定商品真伪； d) 发现箱体表面污损、雨淋等痕迹影响商品销售，挑出并不予验收； c) 发现内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收； e) 包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收。 4.2.5 验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入 4.2.6 柜组主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次 4.2. 4.2.8 门店名烟名酒 4.3 专卖店名酒名烟的验收参照门店验收。 5 配送及销售流程 5.1 配送 5.1.1 配送中心在配送名烟名酒时,按配送中心《配送流程执行》 5.1.2 配送出库时仓库主管依据配送/返配出库单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号 5.1.3 配送时，对未入箱的礼品包装袋随商品一起 5.2 批发 5.2.1 酒类公司批发名酒执行《配送中心批发流程》。仓库在出货时严格执行“ 5.2.2 购买者自行到仓库提货，由仓库收货员与购买者当场验货，确认无误后 5.2.3 批发出库时仓库主管依据批发单登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号 5.2.4 酒类公司业务人员 5.3 门店销售 5.3.1 如需从仓库中提货，须由当班人员两人以上共同完成，记好仓库商品台帐并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容。仓库提货时遵循“ 5.3.2 从仓库提取的商品，须详细检查商品是否符合质量标准，然后由提货人填写《二次上柜记录》并签字，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号等内容 5.3.3 5.3.4 5.3. a) 如整箱销售，提示顾客开箱检查。同顾客一起逐瓶（条）检查，并登记商品台帐；如顾客坚持不开箱，则和顾客一起对箱体外观进行检查，并登记商品台帐； b) 名酒在开箱销售时，逐一开盒和顾客一起检查商品的外观及配件，并告知顾客验证商品真伪的有关知识； c) 顾客在挑选时，营业员眼睛不能离开商品，更不能离开，防止“调包”； d) 烟类商品不是整条出售时，要注意保存条盒包装的烟草公司编码，直至该条烟销完方可当做废品处理； 5.3.6 销货凭证填写时应写清楚商品的编号，品名、单价、单位、数量、金额，并在规格一栏填写商品的箱码或批次批号。顾客交款后持销售凭证和POS机小票方可提货。销售人员要注意查看微机小票及销售凭证印章的真伪。大宗名烟名酒销售，应由顾客在销货联单上签字。 5.3.7 在顾客离柜前，告知顾客：名烟名酒出售后不予退换。 5.3.8 销售人员在处理投诉过程中要注意防止假冒和诈骗，对已经售出离开柜台的商品，不予作任何标记或印章。对于自己处理不了的投诉要及时汇报上级领导。 5.3.9 交接班前当班人员根据销售凭证及微机小票，按品名汇总销售数量后登记在《交接班记录》本的销售栏，并填写结存数量，然后根据记录进行商品交接。 5.3.10 5.4 专卖店名烟名酒的销售参照门店销售流程。 6 检查与考核 6.1 在