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二○一三年生产经营责任制 （草案） 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 2012年12月 第一部分 经济考核指标 一、产量指标 指标项目 单位 全年目标 备注 考核指标 原煤产量 回采 万吨 380 掘进 万吨 40 掘进进尺 米 23840 原煤入洗量 万吨 400 销售量 公路 万吨 190 铁路 万吨 190 控制指标 瓦斯钻孔进尺 米 156400 探放水钻孔进尺 米 93000 否决指标 人身事故 死亡 人次 0 重伤 人次 ＜2（0） 地面单位为零 非伤亡事故 特别严重 起数 0 严重 起数 ≯1（0） 地面单位为零 二、效益指标 指标项目 单位 全年目标 备注 考核指标 生产 成本 生产成本 元/吨 230 其中 材料费 元/吨 20 修理费 元/吨 2 电力 元/吨 10 销售收入 万元 260000 利润 万元 110000 利润总额 控制指标 管理费用 可控 万元 31800 不可控 万元 销售费用 万元 4000 完全成本 元/吨 330 工资总额（增长幅度） % 不低于8% 与上年比较 三、质量指标 考核指标 单位 全年目标 备注 考核指标 原煤 含矸率 % ＜10 水分 % ≤8 精煤 块煤 灰份 % 13±1 —— 限下率 % ≤18 末煤 灰份 % 10±0.5 发热量 大卡 ≥6800 控制指标 精煤回收率 % ≥62 资源回收率 综放 % ≥90 采全高 % ≥95 四、管理指标 考核指标 全年目标 备注 考核指标 安全质量 标准化建设 外部 集团验收得分90分以上的专业数量达到90%，总体达到国家级水平 内部 内部验收考核单位覆盖率达到100%，85分以上达标单位达到90% 培训 计划完成率 100% 考试合格率 ≥95% 其他指标 掘进效率 开拓巷道 150米/月·面 喷浆成巷 回采巷道 250米/月·面 平均月进度 回采工效 55吨/工 PAGE \* MERGEFORMAT 30 PAGE \* MERGEFORMAT 30 第二部分 目标管理体系 一、目标单位类型 根据组织结构、管理内容、业务性质和责任大小，纳入考核范围的目标单位按以下方式进行分类： （一）原煤生产。包括井下采掘、瓦斯抽采和各生产辅助单位以及生产管理科室，区别不同类型实行分类考核。外委掘进承包单位按照承包合同进行考核结算。 1、直接生产单位：综采队、开拓队、掘进队 2、辅助生产单位：安装队、辅助运输队、瓦斯抽采队、通风队、监测监控队、井下机电队、机电运行队、探放水队 3、生产（生活）服务单位：地面机电队、水暖队、机修厂 4、管理控制单位：综合调度室、生产技术科、机电科、通风区、地质测量科、总工办、信息科 （二）安全保障。包括安全监督、质量标准化验收、救护消防和医疗急救等，实行分类考核。 1、安全监督单位：安全督查科、质量标准化办公室 2、安全（救援）服务单位：救护中队、医疗室 （三）洗选运输。包括洗选加工、无轨胶轮车维修、地面排矸、地面特种车辆运行管理等，实行分类考核。 1、直接生产单位（外委承包）：选煤厂运营部 2、辅助生产单位：车辆路运管理科 3、管理控制单位：煤质管理科 （四）煤炭销售。包括公路、铁路销售装车、计量，装车点设备及卫生管理，铁路信号及道口管理，销售市场、用户、价格及合同管理等，实行分类考核。 1、直接生产单位：装运队 2、管理控制单位：销售科 （五）后勤管理。包括经营管理科室、物业服务等内容，实行分类考核。 1、管理控制单位：人力资源科、培训中心、物资供应科、预算科、工程管理科、财务科、企业管理科、外协业务科、综合办公室、文化宣传办公室、保卫科、企业档案室、法律事务室 2、生活服务单位：物业公司、园林队 二、绩效指标考核 为按计划实现公司全年总体目标，需要对公司领导、职能部门、基层单位和全体员工有良好的绩效管理和考核，考核指标共设置为三级。一、二级指标统一设定，三级指标根据机构职责对单位关键业务进行设置。 （一）单位（或部门）绩效考核 1、一、二级考核指标设置 2013年各单位绩效考核指标关联矩阵 责 绩 任 效 指 指 标 标 关 联 目标单位 性 安全管理 计划任务 成本效益 安全质量标准化 培训 人身事故 非伤亡事故 设备管理 影响生产时间 产量完成率 进尺完成率 日常工作 重点计划任务 成本费用节超 销售收入 利润 质量标准化验收 未列入质标办验收单位 应知应会培训 重点培训 基础管理 岗位规范 文明卫生 生产 直接生产单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 辅助生产单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 服务单位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理控