安全监察执检查表企业自查表.docVIP

- PAGE 62 - - PAGE 63 - 山东煤矿安全监察局煤矿安全监察执法检查表 表1 安全管理 　　被检单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 月 日 序号 检查内容及方法 监察依据及处罚 检查情况 现场情况 存在问题 一 检查内容：五证一照。1.采矿许可证；2.安全生产许可证；3.煤炭生产许可证；4.营业执照；5.矿长资格证；6.矿长安全资格证。检查方法：查验颁证部门、日期、有效期、证号等。 依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第七十八条处罚。 1.采矿许可证：2.安全生产许可证：3.煤炭生产许可证：4.营业执照：5.矿长资格证：6.矿长安全资格证： 　 二 检查内容：企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。检查方法：查是否有证。 依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第七十七条处罚。 颁证部门、日期、有效期、证号： 　 三 检查内容：安全生产许可证延期。检查方法：查验颁证部门、日期、有效期、证号等。 依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第八十条处罚。 1.有效期满办理延期手续： 2.逾期仍不办理延期手续： 　 四 检查内容：转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。检查方法：查验颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号等。 依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第八十一条处罚。 颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号： 　 五 检查内容：安全生产许可证变更。检查方法：查主要负责人，隶属关系，企业名称，改建、扩建工程验收情况，现场生产。 依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第八十三条、第八十四条处罚。 企业名称： 主要负责人： 隶属关系： 改建、扩建工程验收情况： 现场生产情况： 　 六 检查内容：取得煤矿安全生产许可证的安全生产条件情况。检查方法：对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条所列条件查资料和现场。 依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》（总局令第58号）第一条规定检查。违反规定，按《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第四十三条处罚。 　 七 检查内容：设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。检查方法：查设立管理机构和任命人员文件。 依据《安全生产法》第十九条、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第（十四）项、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第七条检查，违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第九十三条处罚。 设立安全管理机构文件： 配备安全生产管理人员文件： 　 八 检查内容：主要负责人安全生产管理职责。检查方法：查现场，查记录、文件等。 依据《安全生产法》第十七条规定检查，违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第九十四条处罚。 安全生产责任制、本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入、消除生产安全事故隐患、应急救援预案等情况：是否及时、如实报告生产安全事故等： 　 九 检查内容：免费为每位职工发放煤矿职工安全手册情况。检查方法：查现场，查记录、文件等。 依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十二条检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第九十九条处罚。 煤矿职工安全手册编写、发放情况： 　 十 检查内容：安全生产隐患排查、治理和报告检查方法：查现场，查记录、制度、文件、备案等。 依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第九条检查。违反规定，按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》第九十七条处罚。 隐患排查治理报表、治理工程验收报告等： 　 十一 检查内容：全生产责任制、安全管理制度、操作规程。1.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗