培训课件-企业质量审核.pptVIP

工艺部编制 梦牌瓷业 质量审核概要 企业质量审核 企业质量审核 质量审核概述 概念 质量审核又称品质检验、质量验厂或生产能力评估，是指以某采购商的品质标准对工厂进行审核。其标准往往不是“通用标准”，这一点区别于体系认证。这种验厂相对社会责任验厂和反恐验厂，出现的频率并不高。且审核难度也小于社会责任验厂。 企业质量审核 质量审核概述 验厂要素 生产现场 人员培训 设备管理 体系文件 生产文件 记录资料 供应商管理 产品检验 产品开发 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂流程 首次会议 质量验厂 现场走访 文件查阅 末次会议 审核员介绍审核事项及客户要求 工厂介绍，简述质量控制情况 生产现场文件、生产记录了解 原辅料供应、生产过程、半成品、成品检验、过程控制 9000文件、质量手册、程序文件、内审、管理评审等 供应商管理、客户投诉、人员培训、计量器具校准等 到会人员签字，审核员提出问题点（工厂负责人可提出异议） 双方签署审核报告 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---来料 来料 来料检验 物料标识 检验标准 来料存放 检验标准，需受控，放置于检验部门 检验记录，真实准确有效，保存完整 物料标识，清晰有效，内容全面，如物料名称，进料日期、批次、状态，如待检、合格、不合格 来料存放，放置于指定区域、仓库、 悬挂物料标示卡，部分来料需要采取防护措施，应按要求执行 来料、退料记录清楚详细 出入库记录准确、完整 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---设备 设备 设备清单 设备保养 保养标准 操作规程 设备清单完整，涵盖工厂全部设备，每年修订 设备保养标准规范合理，建议由设备部领导签署并受控 设备定期保养，填写好保养记录 每台设备均有操作规程，指引员工正确使用 以上内容必须有纸质版资料存档 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---仪器仪表的监视测量 监视测量 检定记录 检定计划 台帐 鉴定证书 计量仪器仪表台帐 检定校准周期、计划 检定记录完整 鉴定证书齐全有效 检定标签张贴完整 以上内容必须有纸质版资料存档 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---人员 员工年度培训计划，须有质量培训的内容； 内训记录：有签到表，培训记录，考核记录等； 企业内审员培训，公司应具有一定名额的内审员； 质量培训计划 质量培训记录 培训考核记录 内审员培训 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---纸箱配件 检验标准：有效受控，检验部门保留 抽检记录：检验单、检验结果通知方式 抽检现场：标识待检、合格、不合格 检 具：校准记录、校准标签 库 房：物料标识（供应商、进料批次、状态等）、先进先出原则、合格品、不合格品出入库台帐 验收标准 抽检记录 抽检现场 检具 库房 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---生产现场 生产文件：工艺流程图、制程管制表、作业指导书有效、受控、现场张贴 生产记录：记录准确、及时、完整，保管妥善； 质量目标明确，完成情况及时填写 设备仪器年检标签齐全有效 产品分区存放明确规范，根据客户要求对产品、配件的存放采取防护措施，如放置于托盘上，不同客户产品分区存放、内外销分开存放等 设备点检记录及时准确 作业文件 生产记录 质量目标及完成情况 年检标签 物料、产品存放 设备点检 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---特殊工序 烧成车间 窑炉年度维修计划及验收 交接班记录 温度曲线控制 窑炉调节记录及通知 员工培训 窑炉年度检修计划及验收 交接班记录 温度控制曲线图 窑炉调节记录及通知 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---半成品检验 检验标准：检验标准受控、张贴，与所检产品对应一致 检验记录：记录及时、完整、妥善保管； 分区存放：合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应存放、禁止混放 不合格品：标识清晰、填写处置记录，便于追踪 不合格品成因分析及改善措施 检 具：台帐、检定计划、记录，合格标签 检验标准 检验记录 分区存放 检具 不合格品控制 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---成品检验 检验标准：检验标准受控、张贴，与所检产品对应一致 检验记录：记录及时、完整、妥善保管； 分区存放：合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应存放、禁止混放 不合格品：标识清晰、填写处置记录，便于追踪 不合格品成因分析及改善措施 检 具：台帐、检定计划、记录，合格标签 检验标准 检验记录 分区存放 检具 不合格品控制 企业质量审核 质量审核概述 质量验厂过程---产品抽检 检验标准：检验标准受控、抽样方式、标准明确 抽检报告：项目完整、记录及时、完整、妥善保管； 抽检现场：合格品、不合格品、待检品，分区明确、对应存