合同签订流程及管理办法及合同样板.doc

PAGE19 / NUMPAGES19 采购合同签订管理办法 （建议稿） 拟稿:采购部 2017年11月20日 目录 TOC \o "1-4" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc498956685" 采购合同签订流程及管理办法 PAGEREF _Toc498956685 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc498956686" 一、合同签订审核流程 PAGEREF _Toc498956686 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc498956687" 二、合同起草、谈判、会签 PAGEREF _Toc498956687 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc498956688" 三、合同审核的重点 PAGEREF _Toc498956688 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc498956689" 四、合同的签署和盖章 PAGEREF _Toc498956689 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc498956690" 五、合同变更、转让及解除（必须采用书面形式） PAGEREF _Toc498956690 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc498956691" 食品采购合同样版 PAGEREF _Toc498956691 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc498956692" 广告采购合同样版 PAGEREF _Toc498956692 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc498956693" 耗材设备采购合同 PAGEREF _Toc498956693 \h 15 采购合同签订流程及管理办法 为规范公司采购部关于采购合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险，采购部草拟以下管理和签订程序，本办法适用于采购部签署的所有经济类采购合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、采购部门负责起草与负责职责范围内采购合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、采购部负责审核采购合同的各项相关技术条款。 3、采购部负责合同的商务条款，负责上报总经办确认待签合同，负责审批调整建议的一致性。 二、合同起草、谈判、会签 采购部门合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括（主要合同七要素及其它合同要素）： 1、合同七要素： 1) 标的（内容）； 2）价款（计价方法）； 3）履约方式、地点、费用的承担； 4）酬金（款项支付方式）； 5）数量、质量； 6）违约责任（甲乙方权利和义务）； 7）廉政合作协议 2、其它合同要素 1）合同名称； 2）甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3）甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4）合同签订日期； 5）生效、实效条件； 6）争议解决的方法； 7）合同的份数及附件； 8）保密条款（视合同性质需要） 9）合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件。 三、合同审核的重点 1、采购部门应对合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款，进行细致审核； 2、采购部应征求和采纳企划部、总经办、品控部等多部门对技术细节的建议和要求，并对合同的相应技术条款进行审核和把控； 3、对于合同价款及价款调整（产品报价作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与成本成本有关的条款的审核，采购部应上报总经办或总经理进行批示； 4、对于合同签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关条款的审核工作，采购部应按照公司的财务要求执行； 5、最后提交总经办或法务部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由采购部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交总经办存档，合同副本复印件由采购部或合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、采购部在合同履行过程中应注意：涉及工期、价格、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，采购部应及时对合同履行情