绿色食品生产资料企业检查表(中绿协 [2012]10号).docVIP

附件13： 绿色食品生产资料企业检查表 中国绿色食品协会制 说 明 1.根据《绿色食品生产资料标志管理办法》规定，制定的《绿色食品生产资料企业检查表》适用于绿色生资企业的现场检查评价。 2.本检查表分为：企业概况和企业管理、生产条件、质量管理、质检能力5个部分。“企业概况”中各项由绿色生资管理员核定后填表，其它四个部分须检查，共有35项。其中，“*”代表关键项，应重点检查。 3.检查组按检查内容及其要求，对企业逐项进行检查并评定。评定分为“合格”、“基本合格”（但存在问题）、“不合格”三级分别打上“A”、“B”、“C”符号。对“B”、“C”项具体说明存在的问题及其改进或纠正意见。 4.申报产品不涉及的项目，应在“□无”内打勾。 5.对检查结果进行汇总，按A、B、C各级的总数及关键项和一般项分别统计。 6.检查项目全部“合格”的，可以申报绿色生资。关键项2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11中有一项为“不合格”的，一年之内不得申报。“基本合格”及以下的，限期一个月内整改，再次现场检查合格的，可以申报绿色生资；限期整改后仍不合格的，一年之内不得申报。 7.《绿色食品生产资料企业检查表》要求在现场填写。现场检查完成后，要求申请企业法人（或总经理）签字，对检查结果及意见加以确认。 8.“总体评价”要求详细说明对企业及其产品的总体评价、同意申报的理由。 企业概况 申报单位 企业性质 产品名称 及申报量* 注册商标 品种 □单一 □系列 □多个 产量 吨/年 销售量：国内　　　　　吨/年，国外　　　　吨/年 销售地域及出口国 销售价 国内　　　　　　元/吨，国外　　　　　元/吨 技术力量 高级职称　　　　人，中级职称　　　　人，初级职称　　　　人 依托单位（或专家）： 合作方式： 主要车间、实验室名称 任务 规模、主要仪器设备 工艺流程（列出过程及各过程添加物） 原料名称 比例 来源 年进货量 购货方式 注：申报产品为系列或多个产品时，“产品名称及申报量”可另附页详细说明。 1.企业管理 序号 检查内容 标 准 检查方法 评 定 说 明 1.1 机构设置 部门分工 企业设有生产管理、质量管理、采购和销售部门，有专（兼）职人员负责。部门职责分工明确，工作开展较好。－合格 机构设置和人员配备尚为合理，工作开展一般。－基本合格 机构设置和人员配备不全或不合理，职责不清。－不合格 查阅文件 查阅记录 座谈了解 □合格 □基本合格 □不合格 1.2 企业领导 企业领导有专人全面负责企业的生产、质量管理工作，主管人具有中级以上专业技术职称或有多年实际工作经验，熟悉业务，懂管理，并履行了其职责。－合格 生产质量主管人具有一定专业知识和工作经验，履行职责尚好。－基本合格 企业未确定专门负责人，或负责人未能履行职责。－不合格 座谈了解 查阅文件 查阅记录 □合格 □基本合格 □不合格 1.3 主要部门（研发、质管、车间主任、配料、质检等）负责人 主要技术岗位、管理部门负责人必须有中级以上职称或大专以上学历的技术职称。具备本岗位相应的技术和技能，完成工作任务较好。－合格 人员齐备，一般尚能完成工作任务。－基本合格 人员不齐备或技术力量较弱，难以胜任工作。－不合格 座谈了解 查阅文件 查阅记录 □合格 □基本合格 □不合格 ＊ 1.4 生产管理人员须掌握绿色生资基本知识。 生产管理人员经培训，掌握绿色生资基本知识，严格按绿色生资要求管理生产。－合格 生产管理人员对绿色生资基本知识有所了解，尚能按绿色生资要求管理生产。－基本合格 生产管理人员对绿色生资基本知识不了解。－不合格 查阅文件 查阅记录 现场提问 □合格 □基本合格 □不合格 1.5 特殊工种人员 有专职机械设备、水电维修人员，都取得相应的资格证书。－合格 有专职人员，少数人未取得资格证书，但有多年工作经验。－基本合格 无专职人员，或大多数人员未取得资格证书。－不合格 查阅文件 查阅记录 查看证书 □合格 □基本合格 □不合格 1.6 文件管理 有文件管理制度，有部门或人员管理，文件管理到位。－合格 文件管理尚可。－基本合格 企业无管理制度，无部门或人员管理，文件管理较差乱。－不合格 查看制度 查看文件 查看记录 □合格 □基本合格 □不合格 2.生产条件 序号 检查内容 标 准 检查方法 评 定 说 明 2.1 厂区及生产场所环境 各种污染源对厂区无污染，厂区清洁、平整无积水，生产区与生活区隔离较远。－合格 污染源影响不大，厂区平整，不太清洁,生产区与生活区有隔离但较近。－基本合格 污染源有影响，厂区不清洁、有积水，生产区与生活区无隔离。－不合格 现场查看 □