教务处内控自评表.docVIP

國立臺南高級工業職業學校內部控制制度各科教學用書選定作業自行評估表 年度 自行評估單位：教務處教學組 作業類別(項目)：辦理教務作業循環(TA01) 評估 日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 評估情形說明 項次 項目內容 符合 未符合 不適用 一、是否依作業程序執行。 二、電子通傳作業。 (一) 訊息宣達各科主任及召集人。 (二) 確認各科是否於期限內召開會議。 三、樣書收集作業。 (一) 教科書出版商提供樣書。 (二) 請教師會前仔細閱讀比較各樣書之優缺點。 四、辦理用書票選作業。 (一) 會中討論進行票選。 (二) 做成各科用書一覽表記錄票選過程。 (三) 會後做議程資料表，簽送校長核可。 五、接收、簽送作業。 (一) 送簽送教務處、合作社及經校長核可。 (二) 接收彙整各科教用書簽核案成書籍總表，會簽各科做成最後簽核案。 (三) 無審定字號教科用書送「課程發展委員會議」議決。 結論/需採行之改善措施： 註：一、機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 二、各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄敘明理由及是否須檢討修正評估重點。 填表人： 複核： 單位主管： 國立臺南高級工業職業學校內部控制制度辦理課業輔導事項作業自行評估表 年度 自行評估單位：教務處教學組 作業類別(項目)：課業輔導事項作業(TA02) 評估 日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 評估情形說明 項次 項目內容 符合 未符合 不適用 一、是否依作業程序執行。 二、電子通傳作業。 (一) 訊息宣達各科主任及召集人。 (二) 確認各科是否於期限內召開會議。 三、會議討論作業。 (一) 教務與行政會議提案討論。 (二) 各科召開教學研究會針對實際需求開課。 四、學生意願調查作業。 (一) 依學期行事曆訂定出下學期課業輔導課時間表。 (二) 各班導師協助調查學生參加意願。 五、接收、簽送作業。 (一) 簽送實施計畫經校長核可實施。 (二) 接收彙整各科課程，交教學組排課。 (三) 製作繳費單，於學生寒暑假返校日發放。 結論/需採行之改善措施： 註：一、機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 二、各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄敘明理由及是否須檢討修正評估重點。 填表人： 複核： 單位主管： 國立臺南高級工業職業學校內部控制制度各科考試命題試務作業自行評估表 年度 自行評估單位：教務處教學組 作業類別(項目)：辦理各科考試命題試務作業(TA03) 評估 日期： 年 月 日 評估重點 自行評估情形(V) 評估情形說明 項次 項目內容 符合 未符合 不適用 一、是否依作業程序執行。 二、電子通傳作業。 (一) 訊息宣達各科主任及召集人。 (二) 確認各學科命題之起迄日期。 三、會議討論作業。 (一) 行政會報隨時提案討論因應各種可能產生的問題。 (二) 各科教學研究會研討適合學生學習評量的方式。 四、彙整、考程簽送作業。 (一) 彙整各科簽送核可之定期考試科目及教師命題一覽表。 (二) 安排考試時程表。 五、試卷命題作業。 (一) 每次考試前三週製作命題通知及試題袋。 (二) 考前二週陸續收回教師命題卷並製卷。 (三) 依班級人數分袋包裝彌封。 結論/需採行之改善措施： 註：一、機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 二、各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明