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食品安全自查记录 食品通用自查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。 食品添加剂通用自查项目：重点项（*）19项，一般项31项，共50项。 自查项目 项目序号 自查内容 评价 问题描述 1．生产环境条件 1.1 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。 eq \o\ac(□,√)是□否 *1.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 eq \o\ac(□,√)是□否 *1.3 卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 eq \o\ac(□,√)是□否 1.4 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。 eq \o\ac(□,√)是□否 1.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 eq \o\ac(□,√)是□否 1.6 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 eq \o\ac(□,√)是□否 1.7 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。 eq \o\ac(□,√)是□否 2．进货查验结果 注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。 *2.1 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。 eq \o\ac(□,√)是□否 *2.2 进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 eq \o\ac(□,√)是□否 2.3 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 eq \o\ac(□,√)是□否 3．生产过程控制 注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。 3.1 有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.2 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.3 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.4 未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.5 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 eq \o\ac(□,√)是□否 3.6 生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.7 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.8 生产记录中的生产工艺参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.9 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 eq \o\ac(□,√)是□否 3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 eq \o\ac(□,√)是□否 3.11 未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 eq \o\ac(□,√)是□否 3.12 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 eq \o\ac(□,√)是□否 3.13 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 eq \o\ac(□,√)是□否 *3.14 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 eq \o\ac(□,√)是□否 3.15 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 eq \o\ac(□,√)是□否 4．产品检验结果 4．产品检验结果 注：采取抽查方式 4.1 企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。 eq \o\ac(□,√)是□否 4.2 不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。 eq \o\ac(□,√)是□否 *4.3 有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。 eq \o\ac(□,√)是□否 *4.4 建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。 eq \o\ac(□,√)是□否 4.5 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 eq \o\ac(□,√)是□否 5．贮存及交付控制 注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。 *5.1 原辅