有关寒亭区2017年上半年预算执行情况报告.PDF

关于寒亭区2017年上半年预算执行情况的报告 ——2017年9月1日在区十八届人大常委会第四次会议上 寒亭区财政局局长 解小辉 区人大常委会： 我受区人民政府委托，向本次会议报告寒亭区2017年上半年 预算执行情况，请予审议。 一、上半年预算执行情况 今年以来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督 支持下，全区深入贯彻落实区委、区政府一系列决策部署，紧紧围 绕十八届人大一次会议确定的各项目标任务，精心组织，真抓实干， 扎实推进，全区经济社会实现平稳发展，实现了“时间过半、公共 财政收支双过半”的工作目标。 （一）财政收入情况 全区财政总收入完成143962万元，占预算的53.1%，增长6.9%； 全区一般公共预算收入完成97658 万元，占预算的52.5%，增长 13%，高于全市4.9个百分点，列全市县市区第一位。 税收收入完成80758万元，占预算的56.0%，增长19.4%，占 一般公共预算收入比重为82.7%，高于全市10.2个百分点，列全市 县市区第二位。其中：增值税完成33345万元，占预算的50.5%， 增长64.0%；营业税完成28万元，下降99.8%；企业所得税完成 5837万元，占预算的59.2%，下降0.2%；个人所得税完成2564万 元，占预算的82.8%，增长79.3%；资源税完成5万元，占预算的 71.4%，增长66.7%；城市维护建设税完成4728万元，占预算的 -1- -1- --11-- 50.6%，增长7.6%；房产税完成3073万元，占预算的50.4%，增长 15.8%；印花税完成952万元，占预算的48.4%，增长34.5%；城镇 土地使用税完成7910万元，占预算的40.1%，下降11.7%；土地增 值税完成11842万元，占预算的120.0%，增长284.1%；耕地占用 税完成2051万元，占预算的45.7%，下降26.3%；契税完成8423 万元，占预算的61.6%，增长56.9%。 非税收入完成16900万元，占预算的40.5%，下降10.1%，占 一般公共预算收入比重为17.3%。其中：专项收入完成5418万元， 占预算的44.9%，增长19.3%；行政事业性收费收入完成2086万元， 占预算的45.1%，增长132.3%；国有资源（资产）有偿使用收入完 成8071万元，占预算的45.2%，下降30.7%；其他收入完成1325 万元，占预算的18.4%，下降22.9%。 全区政府性基金收入完成32628万元，占预算的26.3%，增长 129.6%。 全区社会保险基金收入完成70344万元，占预算的41.7%，增 长5.4%。 全区国有资本经营预算收入完成0万元。 （二）财政支出情况 全区一般公共预算支出完成114817万元，占预算的55.0%，增 长13.4%。 主要支出项目情况是：一般公共服务支出13379万元，占预算 的56.5%，增长17.3%；国防支出99万元，占预算的43.8%，下降 7.5%；公共安全支出6928万元，占预算的63.6%，增长18.6%；教 育支出34879万元，占预算的56.1%，增长12.3%；科学技术支出 -2- -2- --22-- 2918万元，占预算的55.4%，增长1208.5%；文化体育与传媒支出 995万元，占预算的53.4%，增长15.2%；社会保障和就业支出19443 万元，占预算的68.0%，下降10.8%；医疗卫生与计划生育支出11540 万元，占预算的44.6%，增长41.1%；节能环保支出1137万元，占 预算的95.9%，增长96.4%；城乡社区支出10160万元，占预算的 59.0%，增长36.7%；农林水支出7193万元，占预算的49.6%，下 降1.8%；交通运输支出791万元，占预算的50.0%，下降4.1%；资 源勘探信息等支出541万元，占预算的62.2%，下降