第一部分广州海珠区经济社会研究中心概况一、部门主要.PDFVIP

目 录 第一部分 广州市海珠区经济社会研究中心概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 第三部分 2016 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、一般公共预算支出预算表 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表 六、一般公共预算项目支出预算明细表 （部门项目） 七、一般公共预算项目支出预算明细表 （公共项目） 八、政府性基金预算支出预算表 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 十、项目支出政府采购预算表 - 1 - 第一部分 广州市海珠区经济社会研究中心概况 一、广州市海珠区经济社会研究中心主要职能 就全区经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性 的问题以及当前经济运行中的重大问题开展跟踪研究，并提 出建议和意见；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分 析、整理各种信息动态，为有关部门提供决策参考；完成上 级交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 广州市海珠区经济社会研究中心为财政核拨事业单位。 纳入2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 广州市海珠区经济社会研究中心 财政核拨事业单位 三、部门人员构成 广州市海珠区经济社会研究中心在职实有人数8 人，其 中：事业编制7 人、机关辅助类编外合同制人员1 人。与2015 年对比，在职实有人数增加2 人。 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明 一、2016 年部门预算收支情况总体说明 广州市海珠区经济社会研究中心2016 年收支总预算 169.53 万元 （详见表一），其中：本年收入169.53 万元，占 - 2 - 收入预算100%；本年支出169.53 万元。 二、2016 年收入预算情况说明 2016 年度收入预算 169.53 万元 （详见表二），其中： 财政拨款收入169.53 万元，包括一般公共预算169.53 万元， 占100%。 三、2016 年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016 年度支出预算 169.53 万元 （详见表三），包括： 基本支出 109.53 万元，占支出预算 64.61% ，其中：工资福 利支出72.27 万元，商品和服务支出9.85 万元，对个人和家 庭的补助27.41 万元；项目支出60 万元，占支出预算35.39% ， 其中：部门项目支出60 万元。 与2015 年对比，支出预算增加39.66 万元。其中：基本 支出增加21.66 万元，主要是年初发生人员变动；项目支出 增加 18 万元，主要是部分2015 年的年度调研课题需要跨年 度结算及政务协同办公系统投入使用产生维护费用。 按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出138.23 万元，占 81.54%；医疗卫生与计划生育支出 2.72 万元，占 1.6%；住房保障支出24.58 万元，占14.5%；科学技术支出4 万元，占2.36%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支 出169.53 万元 （详见表四），比上年预算增加39.66 万元， 其中：基本支出109.53 万元，比上年增加21.66 万元；项目 - 3 - 支出60 万元