教科局其他类防控图-洪洞.DOCVIP

行政职权廉政风险防控图 （负责义务教育阶段教师的交流、考核、奖惩、辞退） 申请人提出申请 申请人提出申请 1.建立受理单制度。 1.建立受理单制度。 2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任人：受理人 故意刁难申请人。 故意刁难申请人。 不按规定程序受理。 无原因超时办理。 不能一次告知所需材料。 不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 防控措施风险点 防控措施 风险点 受理 受理 1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。 1.量化审查标准，执行回避制度。 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 4.加强纪检监察。 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任人：负责人 擅自增加或减少审查条件、程序。 2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。 3.无原因超时办理。 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。 风险等级：高 风险点防控措施 风险点 防控措施 审查 审查 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任人：分管领导 1.擅自改变审查结论。 2.违反程序、违规越权审核审批。 3.对符合条件的不批准。 风险等级：高 防控措施风险点 防控措施 风险点 决定 决定 1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：办理人1.擅自改动内容，制作文书不规范。 1.严格执行文书制作操作规范。 2.落实文书制作限时制。 3.加强内部监管，落实责任追究。 责任人：办理人 1.擅自改动内容，制作文书不规范。 2.不及时办结。 3.未及时送达。 风险等级：低 防控措施 送达 风险点 办结 办结 承办机构：人事股 服务电话：6222186 监督电话：6222186 行政职权廉政风险防控图 （对民办学校设置专业、开设课程、选用教材备案） 发现违法事实 发现违法事实 1.建立查处案件台帐，定期进行检查。2.严格按照法规程序进行监督。3.加强信息保密管理。 1.建立查处案件台帐，定期进行检查。 2.严格按照法规程序进行监督。 3.加强信息保密管理。 责任人：稽查处受理人 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。 向被举报或被调查对象泄露信息。 3.超越职权，擅自销案。 风险等级：中 防控措施 风险点 防控措施 风险点 立案 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。 2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。 风险等级：高 风险点 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。 责任人：稽查处承办人 防控措施 调查 审查 审查 风险点防控措施告知1.不进行告知。 风险点 防控措施 告知 1.不进行告知。 2.不听取当事人申辩、不进行复议。 风险等级：低 1.严格政务公开制度。 2.健全信访投诉举报受理制度。 3.实行一次性告知制。 4.实行申诉复议制度。 责任人：稽查处承办人 防控措施 风险点1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度，量化处罚标准。 防控措施 风险点 1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。 2.严格层级审批制度，量化处罚标准。 3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。 4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 责任人：分管领导 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。 2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。 3.随意行驶自由裁量权。 4.法律法规运用错误。 5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。 6.不按规定受理申诉。 风险等级：中 决定 送达 送达 防控措施1.严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、 防控措施 1.严格按规定进行执法。 2.严格执行财务管理规定。 3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。 4.落实责任追究。 责任人：承办人 1.随意从轻或减轻处罚。 2.不依法履行重大案件处罚程序。 3.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。 风险等级：中 执行 风险点 结案 结案 承办机构：基教股 承办