制造企业生产部生产车间管理现场检查考核表.docx

制造企业生产部生产车间管理现场检查考核表 项目 分项 现 场 检 查 细 则 存在问题 改善对策 一、生产员工岗位技能 生产管理人员 熟悉生产工艺流程，清楚生产线的关键控制点和关键控制参数。 　 　 熟悉生产线中各设备的产能。熟悉产品的损耗标准。 　 　 对生产过程中出现的异常情况有分析能力和一定的解决能力。 　 　 对工厂产品生产、质量分析会的改进措施能够按要求落实。 　 　 对新员工有培训和指导能力，具备良好的沟通能力。 　 　 对生产管理人员的考核制度要健全，执行到位，指标分解人。 　 　 车间普通员工 接受过个人卫生和行为规范培训，能够遵守要求。 　 　 接受过安全培训，掌握灭火器材的使用方法，明确了解危机情况下的逃生通路。 　 　 接受过岗位技能培训。能熟练掌握本岗位的质量标准，了解前工序的质量标准。 　 　 操作工熟悉本工序关键控制点、限值及超限纠偏措施，对纠偏行动有详细记录。 　 　 了解本岗位设备的工作原理、额定生产能力、故障多发点及简单故障排除方法及本岗位的损耗标准。 　 　 了解工厂生产、质量分析会的分析结果和改进措施。 　 　 对车间普通员工的考核制度健全，执行到位，指标分解人。 　 　 二、 生产计划 2、 生产计划 生产计划结合销售的预测数据、现有库存和供应保障能力制定。有书面的月生产计划和周生产计划。 　 　 生产计划调整时有书面通知。 　 　 原料仓库里不能发现有超过三分之二保质期的原料。（发现一批扣1分，扣完为止） 　 　 成品仓库里生产日期半年以上的不能超过15%，不能存在生产日期9个月以上高库龄的成品。（每发现一批扣1分，扣完为止） 　 　 三、生产过程管理 生产过程 有班前会，会上通报上个班的生产及设备运行情况、本班生产计划、注意事项及传达公司的通知。 　 　 生产过程中按生产工艺要求规范操作。有岗位操作记录和班组之间的交接记录。 　 　 各工序记录清晰、准时、准确，有责任人签字和可追溯性。关键控制点的工序记录有品控人员签字。 　 　 回收使用的物料（料抖排空料等）应保存在干净的带，并要妥善保存，尽快使用 　 　 生产现场有供操作人员参考的设备操作指导书。 　 　 物料投放准确。 　 　 做好生产前后物料质量、数量的检查盘点和上报工作。 　 　 生产过程中能自觉遵守各个工序的质量要求，严把产品质量关。 　 　 6S管理 生产现场存放物品的区域要有明确的标识。 　 　 现场的所有设备、设施和物品要定置，有明确的定置区域线。 　 　 在定置区内，物品的数量要做到最少，不能有多余的物品。物品按照规定分类摆放整齐，标识清楚。 　 　 现场及时清扫，垃圾及时清理出车间，生产环境清洁卫生、整齐有序。 　 　 对生产设备进行日常的点检，有规范的点检记录。 　 　 车间清洗、危险品等标识清楚，远离生产区域隔离存放，专人管理、发放和使用。 　 　 车间内外的灭火器、消防栓有专人定期检查，保证随时能用。 　 　 车间内电器柜、高温管道旁等处有明显的安全警示标志。 　 　 生产数据管理 生产每日报表有专人统计填报，要求填写准确、及时、规范。 　 　 生产过程各种统计数据齐备，包括耗料单、关键岗位的工序交接班记录、班长交接班记录、物料领用单、生产日报表等。所有表单按要求填写，有相关责任人签字确认，具有可追溯性。 　 　 所有表单按照要求予以分类并妥善保管。所有数据档案保存时间一年以上或按照文件和制度要求。 　 　 上报总部的数据必须准确，上报时间不能超出要求的时限。 　 　 建立定期对生产物料的盘点制度，盘点有专人负责。盘点内容应涵盖原料、包材以及常用工具等。 　 　 物料盘点数据应准确无误、清晰明了。盘点结果必须有财务部门的检核确认 。 　 　 四、 生产车间卫生要求 个人卫生要求及行为标准 生产车间员工必须体检合格，有健康证。 　 　 保持良好的个人卫生。在进车间前、上厕所后等必须洗手消毒。工作中随时保持双手干净卫生。 　 　 进入车间人员必须穿戴洁净的工作服、帽、鞋，不准配戴饰品、不得化妆、头发不得外露。 　 　 禁止携带食物及与生产无关的物品进入生产区。禁止在车间内吸烟、随地吐痰等。禁止在生产区内打闹、嬉戏、大声喧哗。禁止在车间做修剪指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫生行为。 　 　 工序之间生产人员不得随意串岗。非本车间人员必须有人员陪同并按要求进行着装后方能进入。 　 　 车间环境卫生 生产车间入口处有专人及时更换消毒池的消毒液，设有足够数量的非手动水龙头、手消毒剂和自动干手器。 　 　 生产过程中应保持周围环境的干燥，地面无积水。车间内下水道交接班要清理，随时保持通畅。 　 　 保持生产区域和物料贮存区地面、墙壁卫生。所有物料存放应离墙、离地。存放成品的托盘应保持干燥、清洁，完好