唐山丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学2018年单位预算.DOCVIP

PAGE PAGE 10 唐山市丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将孙沙坨中心小学2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：承担义务教育 2、机构设置：孙沙坨中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为正股级单位。 内设3个机构，具体包括： 年级组，负责教学工作。 教导处，负责学校整体工作。 后勤处，负责学校后勤工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职18人，其中事业编制10人、非工资统发聘用制人员8人。劳务派遣及其他临时人员3人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算288.57万元，其中：一般公共预算拨款288.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出说明 2018年支出预算288.57万元，其中：人员经费支出245.3万元，日常公用经费支出43.24万元；项目支出0万元。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年减少14.7万元，主要由于在职人员退休，人员经费减少。 2018年支出预算较2017年减少14.7万元，其中：基本支出减少14.7万元，主要由于在职人员退休，人员经费减少； 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位运行经费43.24万元，包括办公费2.44万元、印刷费1.65万元、电费0.64万元、邮电费0.04万元、物业管理费1.20万元、差旅费0.66万元、维修费6.44万元、专用材料费1.10万元、办公设备购置费1.49万元、工会费3.45万元、在职职工福利费2.16万元、职教费1.30万元、办公取暖费9.80万元、劳务费10.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 一、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件 完善城乡义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。 　　发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元为农村义务教育学生免费提供教科书。 资金到位率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 社会满意度 ≥98% ≥95% ≥90% ﹤90% 教科书免费发放率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 　　改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学