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内蒙古自治区乌兰察布市商都县报社 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区乌兰察布市商都县报社基本情况 一、部门职能 党的喉舌，对县域内受众宣传。 二、机构设置及单位构成情况 内设办公室，财务室。 第二部分 内蒙古自治区乌兰察布市商都县报社2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年预算和决算数一致 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计127.96万元，支出总计127.96万元。与2015年度相比，收入增加14.45万元，增长12.7%；支出增加14.45万元，增长12.7%。主要原因：印刷费增加，任务量加大。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计127.96万元，其中：财政拨款收入105.11万元，占82.1%；事业收入22.8万元，占17.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计121.78万元，其中：基本支出121.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计105.11万元，支出总计105.11万元。与2015年度相比，收入增加3.68万元，增长3.6%；支出增加（减少）0万元，增长0%。主要原因：增加发行量和宣传力度。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计105.11万元，其中：基本支出105.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.11万元，其中：人员经费69.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少-2.93万元，主要原因是：人员减少；公用经费35.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年增加6.61万元，主要原因是：发行量增加，宣传力度加大。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.9万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因： 外出采访增加。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.93万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，占74.7%；公务接待费支出1.5万元，占25.3%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 公务用车购置及运行维护费支出4.43万元。其中：公务用车购置支出0万元，支出，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出4.43万元，用于外出采访，车均运维费4.4万元，较上年减少-0.03万元，主要原因是车辆合理规范运行，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 公务接待费支出1.5万元。其中：国内公务接待费1.5万元，接待30批次，共接待300人次。主要用于接待记者。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆，;一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,;其他用车0辆，比2015年增加（减少）0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），（四）预算绩效管理工作开展情况 ……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总