超市部商品订收货工作流程.docVIP

一、超市部商品订收货工作流程 收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任将订单传递至接货组主任，待接货由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确认到货时间由记账员到信息部打取一式两联制式订单商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证 由柜组主任将订单传递至接货组主任，待接货 由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确认到货时间 由记账员到信息部打取一式两联制式订单 商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取相应的票据（送货单）财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务 厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取相应的票据（送货单） 财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务 信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部相应会计人员 本流程操作规定： 以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传