质量的管理制度执行情况检查考核表质管部1.docVIP

问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：质管部 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：质管部 收件人：呼延晓新 存在问题： 各岗位间未能做到及时做到指导 原因： 由于质管部忽略与各工作员间的协调关系，所以为能造好指导。 预防与纠正措施： 质管部积极协调配合各岗位间的工作。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：仓储部 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：仓储部门 收件人：沈云峰 存在问题： 各岗位间未能做到及时做到指导 原因： 仓储部门下班时间收的药品，未能及时上架。 预防与纠正措施： 告知仓储部门以后无论何时间收到的药品必须上架。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：销售科 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：销售科 收件人：骆建议 存在问题： 未能及时将药品信息报告质管部 原因： 由于下乡进行基本药物配送，第二天回来未能及时上报。 预防与纠正措施： 告知销售科今后可以通过电话进行信息告知。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：采购 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：采购 收件人：呼延晓新 存在问题： 未能依据市场情况进行药物调配 原因： 采购工作时间短，未能及时考虑市场情况 预防与纠正措施： 在今后的药品购进需进行市场考察。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：验收 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：验收 收件人：贾振宙 存在问题： 验收药品时未核对国药准字 原因： 验收员因为供货方销售单据未显示国药准字。 预防与纠正措施： 告知验收员销售单据未显示国药准字号可以拒收。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：养护 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：养护 收件人：崔浩东 存在问题： 为做好养护工作记录 原因： 上个月请假未及时做好养护记录 预防与纠正措施： 告知养护员及时做好养护记录 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 编号： 通知下达部门：开票员 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：开票员 收件人：王红芬 存在问题： 与客户交谈没注重语气，客户不满。 原因： 没能够理解客户的意思，没有耐心的听客户沟通。 预防与纠正措施： 加强开票员个人修养，增强开票员素质。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 通知下达部门：出库复核 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：出库复核 收件人：王红芬 存在问题： 出库复核时为能按批号复核。 原因： 一直注意票据数量、品名、规格未及时核对批号。 预防与纠正措施： 强化出库复核人员的操作规程。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19 问题改进通知和预防与纠正措施跟踪记录 通知下达部门：保管员 下达日期于下达人：2012.3呼延晓新 收件部门：保管员 收件人：乔彦方 存在问题： 药品间摆放间距不整齐 原因： 未加强保管员业务培训 预防与纠正措施： 强化保管员培训的操作规程。 部门负责人意见及签名： 实施情况反馈： 属 实 验证： 按GSP相关制度执行 要求完成时间：2012.03.20 实际完成时间：201.03.19