遂宁市船山区女联合会2018年.docVIP

8 - 遂宁市船山区妇女联合会2018年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一） 船山区妇联职能简介（参照区政府批准的三定方案）； 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长； 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各地妇女的联谊，积极发展同各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护和平稳定。 （二）船山区妇联2018年重点工作 1、实施素质提升行动，加强思想引领，深化教育培训，促进妇女成长成才； 2、实施巾帼建功行动，大力推进居家灵活就业，助推经济社会发展； 3、实施幸福家庭行动，营造和谐健康的社会氛围，广泛开展家庭创建活动，促进社会文明和谐； 4、实施巾帼维权行动，扩展维权服务渠道，大维权服务力度，开展扶贫帮困活动，保障妇女儿童合法权益； 5、实施强基固本行动，加强妇联自身建设，提升妇联干部综合能力。 二、部门预算单位构成 船山区妇联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，船山区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。船山区妇联2018年收支总预算78.19万元。 （一）收入预算情况 船山区妇联2018年收入预算78.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入0万元，占0%。 （二）支出预算情况 船山区妇联2018年支出预算78.19万元，其中：基本支出43.19万元，占55%，项目支出35万元，占45%。 四、财政拨款收支预算情况说明 船山区妇联2018年财政拨款收支总预算78.19万元。比2017年预算数减少4.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出65.35万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出5.13万元、医疗卫生与计划生育支出2.33万元、住房保障支出5.37万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 船山区妇联2018年一般公共预算当年拨款78.19万元，比2017年预算数减少4.86万元。主要是因为部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出65.35万元，占83%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.13万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出2.33万元，占4%；住房保障支出5.37万元，占7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项：2018年预算数为30.35万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2、社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：2018年预算数为4.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 3、 社会保障和就业类其他社会保障和就业款其他社会保障和就业支出项：2018年预算数为0.21万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。 4、 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：2018年预算数为1.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 5、 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项：2018年预算数为0.59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 7. 住房保障类住房改革支出款住房公积金项：2018年预算数为5.37万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 船山区妇联2018年一般公共预算基本支出43.19万元，其中： 人员经费37.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费5.73万元，主要包括日常公用经费、县级干部公用经费、生均公用经费、其他商品和服务支出、三公经费支出、公务接待费、公务交通补贴。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 船山区妇联2018年“三公”经费财政拨款预