DC2-03001 方针目标制定与管理程序.docVIP

文件编号： DC2-03001 质量、环境和职业健康安全程序文件 页 码： PAGE 1 of NUMPAGES 7 版本/版序： A/0 起草人： 日 期： 审核人： 日 期： 批准人： 日 期： 制订部门： 总经理室 发行部门： 管理部 制订日期：2005.09.10 修订日期： 发行日期：2005.09.20 受控状态 分发号 方针目标制定与管理程序 1 目 的 确保公司管理方针的实现，对目标、指标及相关的管理方案进行管理。 2 适用范围 适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。 3 权 责 3.1 总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。 3.2 管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。 3.3 质量部负责管理目标、指标、管理方案的控制管理。 4 工作程序 4.1 工作流程图 更改需求信息 更改需求信息 法规 方针 资源 现状 相关方 确定公司目标指标 目标指标 分 解 制定管理方案 目标指标实施 月度目标考核 年度目标考核 提交管理评审 4.2 管理目标制订应遵循的原则 A 管理方针的内容； B 市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性； C 法规和其他要求； 方针目标制定与管理程序 受控状态： （受控文件未经批准不得复印） D 产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素； E 顾客满意程度及相关方的观点和要求； F 资源状况； G 管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺； H 目标明确，指标应具体可测量4.3 管理目标与指标制订。 4.3.1 每年底，管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/ A 确定年度公司管理目标与指标 B 各部门、车间管理目标与指标 4.3.2 《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质量部 4.4 管理方案的制订 4.4.1 在管理者代表、生产部 4.4.2 生产部 4.4.3 A 管理目标与指标； B 方法、措施和技术手段； C 责任人； D 预算经费； E 开始时间和完成时间； F 验证时间。 4.5 实施管理 4.5.1 质量部、生产部将《 年度质量/环境/职业健康安全管理目标》、《管理方案》交管理部 4.5.2 4.5.3 管理室应按管理目标、管理方案规定要求，对各级目标/ 4.5.4 每月末，管理部 4.5.5 每年管理评审前，管理部 4.5.6 当管理目标、指标、管理方案制订、实施的背景/ 5 支持性文件 5.1 年度质量/环境/职业健康安全管理目标 6 相关表单 6.1 管理方案 6.2 目标管理实施月报 6.3 管理目标实施报告 文件制/修订履历表 制/修订 日 期 版本 版序 制/修订目的、内容 制/修 订人 审 核 核 准 2005-09-10 A 0 体系文件新建程序文件 文 件 分 发 分发部门 份 数 分发部门 份 数 总经理室（含认证备份） 4 工程设备部 3 管理部 6 财务部 1 生产部（含车间主管） 6 质量部 1 DC2-0300101 管理方案 管理目标 指 标 实施方法 或措施 所采取的 技术手段 负责部门 责任人 预算经费 开始时间 预计完成时间 验证人 DC2-0300102 管理目标实施月报 管理目标 申报日期 指 标 实施情况 或 完成进度 需改进之处 下一步计划 责任人 验证人 DC2-0300103 管理目标实施报告 管理目标、指标内容： 目标完成情况： 整改措施： 计划目标： 责任部门 责任人 验证结论： 验证人 验证日期