阿坝州旅游经研究所.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 阿坝州旅游经济研究所 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、紧紧围绕阿坝旅游发展所需，针对旅游发展重点和难点展开研究，为旅游决策提供政策建议和咨询意见； 2、负责旅游专题研究项目的选题和申报工作，多渠道争取资金，完成项目研究工作，形成科研成果，做好成果转化和推广工作； 3、承担州委州政府和州旅发委下达的科研项目，为我州旅游重大项目提供科技支撑； 4、参与或承担旅游产业、旅游景区、乡村旅游等规划设计与项目策划； 5、参与或承担旅游产品、旅游商品研发等工作； 6、参与或承担旅游培训工作； 7、参与规划评审、景区评定、酒店评审等方面工作，履行专家职责； 8、完成上级交办的其他工作。 （二）2016年重点工作完成情况。 1、完成了州社科联《环红原机场旅游经济圈农牧民增收途径研究》项目，已于4月结题上报科研成果。 2、按照项目进度要求，切实开展阿坝州人才办《环红原机场两小时旅游经济圈发展研究》项目各项工作，经多次实地调研、项目研讨、专家咨询，形成研究文本，该项目已于12月2日顺利通过项目评审，项目组将按照与会领导与专家提出的修改意见进一步完善报告，尽快形成最终文本并上报成果。 3、按照旅发委工作部署，我所于今年10月完成了2017年度财政预算项目《阿坝州乡村旅游提档升级发展研究》、《阿坝州全域旅游示范区助推旅游精准扶贫研究》及《旅游交通高速发展对阿坝州旅游业影响预测性研究》项目的撰写申报并上报旅发委，项目将根据旅发委2017年度预算上报统一安排。 4、按州科知局项目管理办法要求，我所承担的《汶川县新建人文景区病虫害调查及防御体系研究》项目于今年10月顺利通过专家组验收，正式结题。 5、按照州委、州政府对全州旅游产业的发展要求，我所积极履行全州旅游产业研究的责任，先后向州人才办报送了《成阿旅游合作模式研究》、《阿坝州景区负氧离子监测体系建设》研究项目，已作为储备项目留用。 二、部门概况 按阿州编发（2013）17号文件成立，为州旅发委直属财政全额拨款事业单位。 三、收支决算总体情况 阿坝州旅游经济研究所2016年本年收入合计126.83万元，其中：财政拨款收入126.80万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。 阿坝州旅游经济研究所2016年本年支出合计126.80万元，其中：基本支出97.39万元，占77%；项目支出29.41万元，占23%； 四、财政拨款收支决算情况 阿坝州旅游经济研究所2016年度财政拨款收支总决算126.80万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加36.19万元，增长40%，支出增加36.19万元，增长40%，其中：基本支出增加21.65万元，占29%，项目支出增加14.54万元，占98%。原因主要是新调入人员、项目预算增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 阿坝州旅游经济研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出126.80万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加36.19万元，增长40%。原因主要是新调入人员、项目预算增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出126.80万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出104.89万元，占83%；社会保障和就业支出10.98万元，占8%；医疗卫生支出3.56万元，占3%；住房保障支出7.37万元，占6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.（216）商业服务业等（2160250）事业运行：2016年决算数为104.89万元，完成预算100%。 2.（208）社会保障和就业（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数为10.98元，完成预算100%。　　3.（210）医疗卫生与计划生育（2100502）事业单位医疗2016年决算数为3.56万元，完成预算100%。 4.（221）住房保障支出（2210201）住房公积金、（2210203）购房补贴2016年决算数为7.37万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 阿坝州旅游经济研究所2016年一般公共预算财政拨款支出126.80万元，其中： 人员经费89.00万元，主要包括：基本工资24.27万元、津贴补贴20.03万元、奖金6.54万元、绩效工资9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.45万元、职业年金缴费7.53万元、其他社会保障缴费5.47万元、其他工资福利支出2.44万元、生活补助2.34万元、住房公积金6.17万元、购房补贴1.20万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元