襄垣县经济和信息化局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 襄垣县经济和信息化局 部门决算分析报告 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能： (一)贯彻执行国家、省市有关经济和信息化工作的法律、法规、规章，组织实施工业、信息产业方面的行业规划和产业政策，监督检查执行情况；拟定并组织实施全县工业和信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 (二)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，编制并组织实施全县工业经济运行调整目标；负组织协调解决工业经济运行中的重大问题，并向县政府提出意见和建议；收集整理、分析和发布工业经济信息。 (三)组织实施工业和信息化的行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。 (四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整； (六)根据县人民政府授权履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作； (七)负责企业国有资产基础管理，研究拟定并实施国有资产管理的政策、办法、规定； (八)负责节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施； (九)综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，推进可持续发展； (十)指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。 (十一)统筹推进全县信息化工作； 2.机构情况：独立编制机构数为2个，与上年相比增加襄垣县企业国有资产运营管理服务中心，为全额事业编制，编制数为8人，实际在职人数为4人。 3．人员情况：包括当年变动情况及原因。行政编制为18个，其中行政编制16个，工勤编制2个，实际在职20人，包括行政人员18人，工勤1人，待分流1人，与上年相比人数无变动。新增事业编制8个，实际在岗4人，均属于新成立的襄垣县企业国有资产运营管理服务中心。 （二）当年取得的主要事业成效。 1、加强经济运行调度，及时掌握工业发展新态势。 2、实施创新驱动，推动企业转型升级。 3、加强国资监管，提高国有资本效率。 4、强力推进节能降耗工作，促进循环绿色发展。 5、加快信息化建设，推动两化融合发展。 6、加强安全隐患大排查，完善工业安全生产体系。 7、以党建为引领，加强“三基”建设，促进各项工作再上台阶。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2017年财政拨款收入年初预算244.71万元，调整后预算为12970.20万元，比上年增加90.09%；2017年财政拨款支出年初预算数为244.71万元，调整后预算数为24999.55万元，比上年增加265.97%，调整原因为本年度按照实际工作安排增加国有企业注册资本金。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 2017年实际财政拨款收入为12970.20万元，比上年增加90.09%；支出为24970.20万元，比上年增加265.97%，其中基本支出250.94万元，比上年减少6.41%，项目支出24719.26万元，比上年增加277.11%。变动主要原因为本年度按照实际工作安排增加国有企业注册资本金。 差异原因分析： 1.2017年初预算未批复项目预算资金。 2.2017年其他资本性支出24580万元，其中：襄矿增加注册资本金14000万元，七一集团增加注册资本金4600万元，兴通城投公司增加注册资本金2980万元，文旅公司100万元，惠民水利公司200万元，2016年年底调整存量资金2700万元。 3.2017年财政拨款收入为129702030.68，支出为249702030.68，差额为12000亿元，系按照财政函要求调整为存量资金。 2．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：本年无三公经费支出。 （2）会议费支出情况：会议费支出86元，与上年相比减少99.38%。 （3）培训费支出情况：培训费支出13460元，与上年相比增加2959.04%，增加原因为国资股进行国资国企改革专项培训。 （4）其他对单位影响较大的支出情况。其他资本性支出24580万元，为增加国企注册资本金。 3.财政拨款收入、支出分析。 2017年财政拨款收入为12970.20万元，比上年增加90.09%；2017年财政拨款支出24970.20万元，比上年增加265.97%，其中基本支出250.94万元，比上年减少6.41%，主要构成为：人员经费250.94万元、日常公用经费175.81万元，其中人员经费占比过半。项目支出24719.26万元，比上年增加277.11%。主要构成为：行政事业类项目24719.26，包括增加国有企业注册制本金及对国有困难企业的的补助，其中增加企业注册资本金的其他资本性支出占比超过99%。 （三）年