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PAGE PAGE 2 隆昌市外事侨务旅游局 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责统筹协调全市城乡旅游经济发展，编制全市旅游发展总体规划、专项规划和年度计划，并组织实施；指导旅游景区及乡镇旅游工作；制定全市旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全市旅游节庆活动；依法负责相关涉旅企业日常监管 （二）2016年重点工作完成情况。 2016年，新增万花谷、白银谷、清水湾农庄等乡村旅游点6个；举办乡村旅游采摘、灯光展等节会10次；预计接待游客423.5万人次，同比增长15.2%；实现乡村旅游收入16.85亿元，同比增长12.3%；全面完成古宇湖危岩整治、游步栈道生态停车场等旅游重点项目建设，新增古宇湖居仙洞、卧虎渡、吉象饮水等景观节点6个，古宇湖标识系统更加完善。2016年1月，古宇湖旅游景区被评为国家AAAA级旅游区。 二、部门概况 隆昌市外事侨务旅游局下属二级预算单位2个，均为其他事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年隆昌市外事侨务旅游局本年收入合计1440.27万元，其中：财政拨款收入1440.27万元，占100%。 2016年隆昌市外事侨务旅游局本年支出合计1261.65万元，其中：基本支出147.8万元，占11.71%；项目支出1113.85万元，占88.29%。 四、财政拨款收支决算情况 隆昌市外事侨务旅游局2016年度财政拨款收支总决算1619.75万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加170.32万元，增长11.75%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 隆昌市外事侨务旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出1261.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加83.48万元，增长7.09%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 隆昌市外事侨务旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出1261.65万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出8.5万元，占0.67%；商业服务业等支出1253.16万元。 备注:1、医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 2、商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及各类旅游宣传促销活动的支出和旅游行业业务管理、景区管理等支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为4.96万元，完成预算100%。 2.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02:2016年决算数为2.41万元，完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）03:2016年决算数为1.12万元，完成预算100%。 4.商业服务业等支出（类）216（款）05（项）01：2016年决算数为95.94万元，完成预算96.51%，决算数小于预算数的主要原因是年末决算封账，行政人员交通补助结转到下年支付。 5.商业服务业等支出（类）216（款）05（项）02：2016年决算数为148.35万元，完成预算91.86%，决算数小于预算数的主要原因是年末决算封账，莲峰公园绿化维护费结转到下年支付。 6.商业服务业等支出（类）216（款）05（项）04：2016年决算数为33万元，完成预算100%。 7.商业服务业等支出（类）216（款）05（项）05：2016年决算数为658.66万元，完成预算100%。 8.商业服务业等支出（类）216（款）05（项）99：2016年决算数为317.22万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是古宇湖游客接待中心及生态停车场项目因拆迁问题部分基础设施未实施建设，其它项目需在验收审计后近期支付；4A级景区接入省级旅游安全应急指挥平台项目正在洽谈，制定方案，按招投标确定单位。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 隆昌市外事侨务旅游局2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.8万元，其中： 人员经费136.77万元，主要包括：基本工资56.52万元、津贴补贴22.59万元、奖金3.44万元、绩效工资20.78万元、其他社会保障缴费1.12万元、其他工资福利支出24.65万元、医疗费7.63万元、奖励金0.04万元。　　公用经费11.03万元，主要包括：办公费1.96万元、印刷费1.5万元、差旅费5.5万元、培训费0.41万元、工会经费0.49万元、福利费0.04万元、其他商品和服务支出1.13万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 隆昌市外事侨务旅游局2016年度“三公”经费