霍城县第十七人大三次会议材料之三.docVIP

PAGE 1 - 霍城县第十七届人大三次会议材料之三 关于2017年财政预算执行情况及 2018年财政预算（草案）的报告 2018年1月12日在霍城县第十七届人民代表大会第三次会议上 县财政局局长 张迅 各位代表： 我受霍城县人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案），请予审议。 一、2017年财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 一般公共预算收入完成 38062万元，比上年减收2693万元，下降6.6%(受可克达拉兵团税收划转及霍尔果斯配套园区行政区划转等的影响减收7121万元，剔除此因素与上年同比增加4428万元增长10.9%)。按征收部门分，国税完成15661万元，地税完成16400万元，财政完成6001万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为80.8%，比上年决算数下降 7个百分点。 一般公共预算支出完成 267665万元，比上年增加19301万元，增长7.8%。重点保障了全县财政供养人员工资补贴足额发放、部门单位正常运转经费需求、县委政府明确的重点项目及上级重大民生项目推进。其中：一般公共服务支出25340万元，国防支出59万元，公共安全支出32143万元，教育支出60812万元，科学技术支出2696万元，文化体育与传媒支出2699万元，社会保障和就业支出30498万元，医疗卫生与计划生育支出28446万元，节能环保支出3470万元，城乡社区支出5213万元，农林水支出39824万元，交通运输支出8731万元，资源勘探信息等支出1375万元，商业服务等支出1877万元，国土海洋气象等支出1204万元，住房保障支出20422万元，粮油物资储备支出306万元，其他支出1127万元,债务付息支出1393万元，债务发行费用支出30万元。 一般公共预算收入38062万元，上级补助收入207588万元、地方政府债券收入27347万元、安排预算稳定调节基金812万元，全年收入总计273809万元。一般公共预算支出267665万元，上解支出1910万元，债券还本支出4147万元，结转下年支出87万元，支出总计273809万元。收支相抵，当年实现收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 政府基金预算收入完成18939万元，比上年增加7798万元，增长70%。其中：国有土地使用权出让收入完成17292万元，比上年增加6347万元，增长60%。 政府性基金支出19328万元，比上年增加5901万元，增长43.6%。其中：国有土地使用权出让支出完成17245万元，比上年增加6347万元，增长60.1%。 政府基金预算收入完成18939万元，上级补助616万元,上年结余30万元。政府性基金支出19328万元，结转下年支出257万元。收支相抵，当年实现收支平衡。 （三)社会保险基金收支情况 社会保险基金收入完成81200万元，比上年减少10729万元，下降11.7%；社会保险基金支出82142万元，比上年减少6382万元，下降7.2%；当年收支结余-942万元，上年结余25121万元，年末滚存结余24179万元。 (四)国有资本经营收支情况 我县国有资本经营预算收支规模较小，相关收支纳入一般公共预算统筹安排使用。 （五）转贷新增政府债券资金情况 2017年度政府债券收入27347万元，其中：定向置换债券4147万元，新增一般债券23200万元。 二、2017年财政工作情况 （一）加强征管克服压力，努力完成年度收入目标。一是主动适应经济新常态，克服经济下行压力、结构性减税减费以及可克达拉市兵团税收划转、霍尔果斯市行政区域调整等多重不利因素的影响，强化部门主体责任，加强收入分析调度，依法严格征管。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，堵塞税收漏洞。三是严格稽查，重点管控。依托非税收入征缴管理系统，加大非税收入票据稽查力度，确保非税收入足额入库，努力挖掘增收潜力。 （二）强化资金统筹力度，不断提高财政保障能力。面对财政收支矛盾的局面，加大聚财理财力度，着力解决经济社会发展、养老保险资金短缺问题。一是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费及其它一般性支出，“三公经费”支出1397万元，比上年减少77万元，下降5.3%。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，分类盘活，激活财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活存量资金9980万元，统筹用于维稳、扶贫、教育等方面。三是积极争取上级补助。借助财税体制，用活财税政策，新增地方政府债券收入23200万元，争取财力性转移支付增量资金11400万元。 （三）坚持优化支出结构，持续加大民生领域投入。在“保工资、保运转、保重点”的基础上，积极争取中央和自治区政策资