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东莞科技有限公司 文件名称 采购过程管理程序 文件编号 LYFF-2-12014 页次 頁 PAGE 9 / NUMPAGES 9 页面版号 A.2 采购过程管理程序 采购过程管理程序 文件编号 : LYFF-2-12014 文件版次 : A.2 　 　 制 订 : 审 核 : 核 准 : 制定日期 : 2012-10-08 管制文件 管制文件 未经许可 不得翻印 文件會審記錄 會審部門 總 經 理 管 理 代 表 資 訊 中 心 廠 務 處 資 材 部 生 產 部 機 加 工 部 工 程 部 財 務 部 行 政 部 開 發 部 品 保 部 採 購 部 文 控 中 心 部門主管 日期 文件制定修訂記錄 NO 修訂日期 修訂內容描述 頁次 版本 1 原文件編號LYZC-2-07014,改為LYFF-2-07014 1/6 A.0 2 2012-02-20 修改5.2.4廠商評分標準,新增附件與採購運作流程 5 A.0 3 2012-05-28 新增5.8 6 A.1 4 2012-10-08 修改文件編號LYF-2-07014为LYFF-2-12014 1 A.2 5 6 7 8 9 目的對採購的物料及托外加工件從訂購至交貨實施有效控制，確保訂購物料及托外加工件符合計畫安排和規定品質要求。 範圍適用於對公司所有採購需求及托外加工的項目。 依據 ISO9001:2008 4.1/7.4 4.1 總要求 組織應按本標準的要求建立品質管制體系，將其形成文件，加以實施和保持，並持續改進其有效性。 組織應： a) 確定品質管制體系所需的過程及其在整個組織中的應用（見1.2）； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定所需的準則和方法,以確保這些過程的有效運行控制有效； d) 確保可以獲得必要的資源和資訊，以支援這些過程的運行和監視； e) 監視、測量（適用時）和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續改進。 　　　組織應按本標準的要求管理這些過程。 　　　 組織如果選擇將影響產品符合要求的任何過程外包，應確保對這些過程的控制。對此類外包程序控制的類型和程度應在品質管制體系中加以規定。 注1：上述品質管制體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析和改進有關的過程。 注2：“外包過程”是為了品質管制體系的需要，由組織選擇，並由外部方實施的過程。 注3：組織確保對外包過程的控制，並不免除其滿足所有顧客和法律法規要求的責任。對外包程序控制的類型和程度可受諸如下列因素影響： 外包過程對組織提供滿足要求的產品的能力的潛在影響； 對外包程序控制的分擔程度； 通過應用7.4實現所需控制的能力。 7.4 採購 7.4.1 採購過程 組織應確保採購的產品符合規定的採購要求。對供方及所採購產品的控制類型和程度應取決於所採購產品對隨後的產品實現或最終產品的影響。 組織應根據供方按組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持（見4.2.4）。 7.4.2 採購資訊 採購資訊應表述擬採購的產品，適當時包括： a) 產品、程式、過程和設備的批准要求： b) 人員資格的要求； c) 品質管制體系的要求。 在與供方溝通前，組織應確保規定的採購要求是充分與適宜的。 7.4.3 採購產品的驗證 組織應確定並實施檢驗或其它必要的活動，以確保採購的產品滿足規定的採購要求。 當組織或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，組織應在採購資訊中對擬採用的驗證安排和產品放行的方法作出規定。 定義 無 程序內容 5.1供應商/托外加工商資訊與評核 5.1.1採購單位根據訂單的增加，而選擇新的供應商或托外加工商,由採購單位選擇有可能成為本公司的供方廠商或托外加工商進行初步調查,並請供方或托外加工商填寫【廠商調查表】。 5.1.2採購單位根據【廠商調查表】中選擇符合本公司要求的供方或托外加工商,依【供應商審核表】執行. 5.1.3經批准的合格供方或托外加工商，由採購單位登錄於【合格供應商名錄】。 5.2採購單位每年依據下列標準，對合格供應商或托外加工商進行一次考核，填寫【供應商審核表】報總經理核准處理方法。 供應商/托外加工商評分作業: 5.2.1評分作業為廠商交貨品質、交貨配合度之優劣情形,評分作業須將廠 商之評分結果記於【供應商評價統計表】上. 5.2.2評分單位為:採購