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中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 特采管制程序 编号：S-QP-21 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年 月 日 页码：第1页，共2页 拟制： 审核： 批准： 1.目的 为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.适用范围 适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。 3.职责 3.1 业务部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。 3.2质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。 3.3工厂部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。3.4财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义 特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5.工作程序 5.1 IQC质检员依据《进料检验程序》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验单”。 5.2“进料检验单”经质检科主管确签为不合格后，交业务部相关业务员。 5.3业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采，工厂部生产计划员也可根据货期提出